4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2015 ATÉ 18/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
1
29
| Data de Lançamento: 18/03/2015 |
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
272,08
186
17/004-2015
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
272,08
1,0000
272,08
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
160,92
186
19/009-2015
1 - PARA PAGAMENTO DE ÁGUA - JANEIRO DE 2015 - MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS MUNICIPAIS
160,92
1,0000
160,92
0,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
638
20/001-2015
66.297,88
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE AUXÍLIO FINANCEIRO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FRENTE DE |
| TRABALHO URBANO E RURAL - PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. DES. SOCIAL |
66.297,88
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
27/001-2015
4.900,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. |
| DES. SOCIAL |
4.900,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| SECRETARIA MUN DE ASSIST., DESENV. SOCIAL E |
| ECON. |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.48.01
O
0,00
665
27/002-2015
350,00
| 1 - REFERENTE PAGAMENTO DE BOLSA ALUGUEL - PARA O MÊS DE JANEIRO/2015 - REC. PRÓPRIO - ASSIST. |
| DES. SOCIAL |
350,00
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.090,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
14.898.461/0001-38
0,00
433
34/001-2015
1.090,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. - PARA |
| TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA DO PACIENTE FERNANDO LOPES DE SOUZA - CONFORME OFÍCIO |
| DA PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE REGISTRO Nº 2387/2014 - 1º PJ/NC - NFº 38.0405.1808/2014-5 - C/C |
| 624.026-5 CEF - SAÚDE |
1.090,00
MÊS
1,0000
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
3.828,60
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
401
75/001-2015
2,70
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE |
3.828,60
KM
1.418,0000
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
11.469,60
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
401
75/002-2015
2,70
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624027-3 CEF - SAÚDE |
11.469,60
KM
4.248,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
1.225,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
0,00
636
93/000-2015
35,00
| 1 - SPOT DE 30' - PARA DIVULGAÇÃO DO PROCESSO DE CADASTRO E SORTEIO DO PROJETO MINHA CASA |
| MINHA VIDA JARDIM AGROCHÁ II, CONFORME CONVÊNIO CELEBRADO COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL |
| - ASSIST. DES. SOCIAL |
1.225,00
SV
35,0000
68,11
1257/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO |
| ESTADO DE S |
0,00
0,00
113812600
J
43.052.497/0005-28
0,00
5813
132/000-2015
68,11
| 1 - PAGAMENTO DE MULTA POR INFRAÇAO DE TRANSITO - PAGAMENTO DE MULTA OCORRIDA COM O |
| VEÍCULO VW SANTANA PLACA CDV 1353 DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL NO DIA 05/12/14 NA |
| RODOVIA SP 270 KM 141 - ALAMBARI/SP - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
68,11
SV
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-237,69
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
49
136/000-2015 - 01
-237,69
1 - Anulação da Nota nº 136/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA
-237,69
1,0000
0,00
7969/2014
Pregão Presencial
| CLIINT CLINICA INTEGRADA DE SERVIÇOS |
| ODONTOLÓGICOS |
0,00
828,50
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
10.952.025/0002-20
0,00
413
166/001-2015
26,00
1 - RADIOGRAFIAS PANORAMICAS
546,00
SV
21,0000
7,00
2 - SERVIÇO DE LAUDO RADIOGRAFICO
14,00
SV
2,0000
8,50
3 - RADIOGRAFIA PERIAPICAL, filme 3x4cm de alto contraste
178,50
SV
21,0000
8,00
4 - RADIOGRAFIA INTERPROXIMAL, filme 3x4cm de alto contraste
64,00
SV
8,0000
26,00
| 5 - TELE RADIOGRAFIA PARA ATM, tomadas com boca aberta e em repouso - PARA USO DO CEO - C/C 331-8 |
| C.E.F. - SAÚDE |
26,00
SV
1,0000
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TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2015 ATÉ 18/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
2
29
0,00
2178/2014
Concorrência
CONSITA LTDA
0,00
0,00
09.00.18.541.3.3.90.39.01
J
16.565.111/0001-85
360.649,72
246
222/002-2015
| 1 - COLETA E TRANSPORTE DE RESÍDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES E COMERCIAIS ATÉ O LOCAL DE DESTINO |
| FINAL (ATERRO MUNICIPAL) |
169.129,33
%
7,0100
24.138,23
2 - COLETA SELETIVA DE MATERIAIS RECICLÁVEIS
26.588,48
%
8,3300
3.190,63
| 3 - OPERAÇÃO, MANUTENÇÃO E MONITORAMENTO DO ATERRO MUNICIPAL - LIMPEZA PÚBLICA - DES. |
| AGRÁRIO |
164.931,91
%
9,8000
16.832,53
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
-1.435,70
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
231/000-2015 - 01
-1.435,70
1 - Anulação da Nota nº 231/0-2015 - MOTIVO: VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO
-1.435,70
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
4.785,66
669
231/002-2015
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
| 2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
| 3 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO |
| ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
1.595,22
SV
1,0000
1.595,22
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
-0,04
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
232/000-2015 - 01
-0,04
1 - Anulação da Nota nº 232/0-2015 - MOTIVO: VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO
-0,04
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
9.782,73
669
232/002-2015
| 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.190,48
SV
1,0000
3.190,48
| 2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
| de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.636,90
SV
1,0000
2.636,91
| 3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO |
| ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 27.900-5 BB - ASSISTÊNCIA |
3.955,35
SV
1,0000
3.955,36
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
9.590,29
652
233/002-2015
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
| 3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DP TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
3.196,77
SV
1,0000
3.196,77
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
6.393,49
652
234/002-2015
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
| 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
3.196,73
SV
1,0000
3.196,73
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERMO ADITIVO A SR PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.512-9 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
3.196,76
SV
1,0000
3.196,76
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
2.222,33
652
235/002-2015
| 1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO |
| TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.283-9 BB - ASSISTÊNCIA |
2.222,33
SV
1,0000
2.222,33
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2015 ATÉ 18/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
3
29
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
-1.921,08
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
236/000-2015 - 01
-1.921,08
1 - Anulação da Nota nº 236/0-2015 - MOTIVO: VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO
-1.921,08
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
3.024,60
652
236/002-2015
| 1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO |
| TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 - ASSISTÊNCIA |
3.024,60
SV
0,8200
3.678,59
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
2.222,32
652
237/002-2015
| 1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO |
| TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 - ASSISTÊNCIA |
2.222,32
SV
1,0000
2.222,32
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
-811,25
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
238/000-2015 - 01
-811,25
1 - Anulação da Nota nº 238/0-2015 - MOTIVO: VALOR NÃO SERÁ UTILIZADO
-811,25
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
20.278,18
652
238/002-2015
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
| total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - PARTE DO TERM ADITIVO A SER |
| PAGO ATRAVÉS DA C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
20.278,18
SV
0,9700
20.857,62
0,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
6.688,23
172
246/003-2015
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
487,89
SV
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
| 5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DE TRÂNSITO - PARTE |
| DO TERMO ADITIVO - TRÂNSITO |
254,12
SV
1,0000
254,12
0,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
21.249,69
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
0,00
71
261/001-2015
21.249,69
| 1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
| LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
| PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA |
| NA ARRECADAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - FINANÇAS |
21.249,69
SV
1,0000
0,00
94/2013
Pregão Presencial
EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGÓCIOS LTDA
0,00
21.249,69
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
53.174.058/0001-18
0,00
71
261/002-2015
21.249,69
| 1 - CONTRATAÇAO DE EMPRESA PARA SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NO FORNECIMENTO DE |
| LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE EMISSAO E GERENCIAMENTO DE DEMONSTRATIVO AS AUDIENCIAS |
| PUBLICAS E SISTEMA VERIFICADOR DE CONTEUDO DE ARQUIVOS XML - SISTEMA OBJETIVANDO MELHORIA |
| NA ARRECADAÇÃO - PARTE DO TERMO ADITIVO - FINANÇAS |
21.249,69
SV
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-8.673,59
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
560
266/000-2015 - 01
-8.673,59
1 - Anulação da Nota nº 266/0-2015 - REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA
-8.673,59
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-879,49
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
650
270/000-2015 - 01
-879,49
| 1 - Anulação da Nota nº 270/0-2015 - MOTIVO: DEVIDO A RATIFICAÇÃO DOS VALORES DO COMBUSTÍVEL |
| (PP48/2014) |
-879,49
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-180,33
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
271/000-2015 - 01
-180,33
| 1 - Anulação da Nota nº 271/0-2015 - MOTIVO: DEVIDO A RATIFICAÇÃO DOS VALORES DO COMBUSTÍVEL |
| (PP48/2014) |
-180,33
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-171,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
272/000-2015 - 01
-171,00
| 1 - Anulação da Nota nº 272/0-2015 - MOTIVO: DEVIDO A RATIFICAÇÃO DOS VALORES DO COMBUSTÍVEL |
| (PP48/2014) |
-171,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2015 ATÉ 18/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
4
29
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-7.049,54
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
141
276/000-2015 - 01
-7.049,54
1 - Anulação da Nota nº 276/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA
-7.049,54
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-1.086,80
0,00
02.00.03.092.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
39
278/000-2015 - 01
-1.086,80
1 - Anulação da Nota nº 278/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA
-1.086,80
1,0000
0,00
900/2014
Pregão Presencial
CESAR PONTES PROTESE DENTARIA - ME
0,00
303,56
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
17.465.827/0001-73
0,00
413
290/001-2015
90,44
1 - SERVIÇO CONFECÇAO DE MOLDEIRA INDIVIDUAL.
271,32
SV
3,0000
32,24
| 2 - SERVIÇO DE REEMBASAMENTO DE PROTESE TOTAL. - PARA USO DO CEO - CENTRO DE ESPECIALIDADES |
| ODONTOLÓGICA - C/C 306-7 C.E.F. - SAÚDE |
32,24
SV
1,0000
0,00
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
963,43
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
0,00
433
291/001-2015
35,67
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL - SAÚDE
321,03
SV
9,0000
39,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
317,36
SV
8,0000
40,63
| 3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS – C/C |
| 624026-5 C.E.F. – SAÚDE |
325,04
SV
8,0000
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
9.794,10
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
0,00
315
293/001-2015
1,13
1 - EXAME DE CALCIO
25,99
SV
23,0000
1,14
2 - EXAME DE GLICEMIA
652,08
SV
572,0000
2,43
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
1.419,12
SV
584,0000
1,62
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
474,66
SV
293,0000
1,62
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
179,82
SV
111,0000
1,62
6 - EXAME DE URINA TIPO I
856,98
SV
529,0000
1,13
7 - EXAME DE ACIDO URICO
226,00
SV
200,0000
2,43
8 - EXAME DE COLESTEROL HDL
29,16
SV
12,0000
1,10
9 - EXAME DE CREATININA
445,50
SV
405,0000
1,15
10 - EXAME DE TGO
172,50
SV
150,0000
1,15
11 - EXAME DE TGP
172,50
SV
150,0000
1,15
12 - EXAME DE UREIA
340,40
SV
296,0000
1,15
13 - EXAME DE SODIO
149,50
SV
130,0000
1,15
14 - EXAME DE POTASSIO
155,25
SV
135,0000
10,86
15 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
4.398,30
SV
405,0000
5,27
16 - EXAME DE BETA HCG
84,32
SV
16,0000
1,13
17 - EXAME DE AMILASE
2,26
SV
2,0000
1,21
18 - EXAME DE BILIRRUBINAS
8,47
SV
7,0000
1,29
| 19 - EXAME DE MAGNESIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA |
| ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA |
| ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C |
| 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
1,29
SV
1,0000
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
04.233.134/0001-03
1.011,32
315
293/002-2015
1 - EXAME DE CALCIO
15,82
SV
14,0000
1,13
2 - EXAME DE FOSFORO
1,10
SV
1,0000
1,10
3 - EXAME DE GLICEMIA
31,92
SV
28,0000
1,14
4 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
257,58
SV
106,0000
2,43
5 - EXAME DE PARASITOLOGIA
27,54
SV
17,0000
1,62
6 - EXAME DE TRIGLICERIDES
319,14
SV
197,0000
1,62
7 - EXAME DE URINA TIPO I
9,72
SV
6,0000
1,62
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2015 ATÉ 18/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
5
29
8 - EXAME DE CREATININA
4,40
SV
4,0000
1,10
9 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
271,50
SV
25,0000
10,86
10 - EXAME DE BETA HCG
47,43
SV
9,0000
5,27
11 - EXAME DE COAGULOGRAMA (TAP+TTPA+FIBRINOGENIO)
9,72
SV
2,0000
4,86
12 - EXAME DE BILIRRUBINAS
3,63
SV
3,0000
1,21
13 - EXAME DE CKMB
8,10
SV
1,0000
8,10
14 - EXAME DE DHL
2,43
SV
1,0000
2,43
| 15 - EXAME DE MAGNESIO - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA |
| ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA |
| ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - C/C |
| 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
1,29
SV
1,0000
1,29
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-194.059,29
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
178
300/000-2015 - 01
-194.059,29
1 - Anulação da Nota nº 300/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA
-194.059,29
1,0000
0,00
25/2012
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
66.603,60
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
46.701.355/0001-09
0,00
401
319/001-2015
2,70
| 1 - PRESTAÇAO DOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE PACIENTES, COM MOTORISTA, OS VEICULOS DO TIPO |
| VAN, SENDO 03 (TRES) VEICULOS COM CAPACIDADE NO MINIMO 12 (DOZE) LUGARES E 01 (UM) VEICULO |
| RESERVA - TERMO ADITIVO AO CONTRATO 067/2012 A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 090/006/624027-3 C.E.F. |
| - SAÚDE |
66.603,60
KM
24.668,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.313,84
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
51
350/002-2015
4.313,85
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - TERMINAL RODOVIÁRIO DE |
| REGISTRO - Avenida Presidente Castelo Branco - Centro - PARA USO DO TERMINAL RODOVIARIO - |
| ADMINISTRAÇÃO |
4.313,84
SV
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-2.529,04
0,00
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
49
351/000-2015 - 01
-2.529,04
1 - Anulação da Nota nº 351/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA
-2.529,04
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
8.609,73
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
781
378/001-2015
2.869,91
| 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
| 2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
| 3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICIPIO DE REGISTRO - REF. |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OFICINAS DE LIVRE |
| GERENCIAMENTO - SEC. MUN. DE ESPORTES |
2.869,91
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
8.609,73
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
781
378/002-2015
2.869,91
| 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
| 2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
| 3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - |
| ESPORTES |
2.869,91
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2015 ATÉ 18/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
6
29
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
8.609,73
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
781
380/001-2015
2.869,91
| 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
| 2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
| 3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - |
| ESPORTES |
2.869,91
SV
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
8.609,73
781
380/002-2015
| 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
| 2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
| 3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - |
| ESPORTES |
2.869,91
SV
1,0000
2.869,91
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
3.939,21
477
446/002-2015
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
3.939,21
1,0000
3.939,21
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
429,98
477
447/002-2015
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
429,98
1,0000
429,98
1.625,24
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
448/002-2015
1.625,24
| 1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA A SME EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
| DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
1.625,24
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
4.313,85
433
454/003-2015
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CAPS - Rua: Nelson Brihi Badur, 349 |
| - Vila Tupy - Registro/SP - PARA USO DO CAPS - C/C 0903/006/624026-5 C.E.F. - SAÚDE |
4.313,85
SV
1,0000
4.313,85
3.145,84
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
458/002-2015
3.145,84
| 1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
3.145,84
1,0000
938,48
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
465/002-2015
938,48
| 1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA PAGAMENTO |
| DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
938,48
1,0000
2.076,79
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
466/002-2015
2.076,79
| 1 - PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
2.076,79
1,0000
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
770,14
551
467/003-2015
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
770,14
1,0000
770,14
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4.307,81
551
467/004-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2015 ATÉ 18/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
7
29
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
4.307,81
1,0000
4.307,81
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
3.788,46
551
468/002-2015
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEIS - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
3.788,46
1,0000
3.788,46
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
11.371,92
551
469/002-2015
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
| NECESSIDADES DAS CRECHES - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO |
11.371,92
1,0000
11.371,92
505,45
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
186
472/001-2015
505,45
1 - PARA PAGAMENTO DE TELEFONIA FIXA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
505,45
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
1.298,92
186
473/001-2015
1 - PAGAMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - EXERCÍCIO DE 2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS
1.298,92
1,0000
1.298,92
0,00
5650/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
11.275.768/0001-94
65.999,90
209
478/002-2015
1 - Varrição diária em dois turnos (segunda a sábado)
5.365,17
MT
162.580,9100
0,03
2 - Varrição diária (segunda a sábado)
14.389,52
MT
436.046,0700
0,03
3 - Varrição periódica (duas vezes por semana)
15.787,91
MT
478.421,5000
0,03
4 - Varrição periódica ( uma vez por semana)
8.163,54
MT
247.380,0000
0,03
5 - Varrição periódica ( aos domingos)
1.217,58
MT
36.896,3700
0,03
6 - Raspagem e coleta de material sedimentado em sarjetas e sarjetões.
263,93
M²
7.997,9000
0,03
7 - Capina periódica mensal
5.600,00
M²
40.000,0000
0,14
8 - Caiação manual em guias mensal (1 m² = 4m linear)
10.580,00
M²
20.000,0000
0,53
9 - Tinta acrílica,aplic. manual em guias, cor amarela (1 m² = 4m linear)
771,40
M²
350,0000
2,20
| 10 - Coleta e transporte do material resultante de varrições e capina, com deposição no vazadouro municipal - |
| Limpeza e Conservação Pública - SERV. MUNICIPAIS |
3.860,85
M³
150,0000
25,74
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.336,07
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
0,00
672
481/002-2015
4.336,08
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CASA LAR - Rua: Bauru , s / nº - |
| Jardim São Paulo - Registro/SP - PARA USO DA CASA LAR - F.M.ASSIST. SOCIAL - C/C 28.285-5 B.B. - |
| ASSISTÊNCIA |
4.336,07
SV
1,0000
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
4.369,42
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
483/001-2015
4.369,42
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
| Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - SERV. MUNICIPAIS |
4.369,42
SV
1,0000
80,82
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
41
493/002-2015
80,82
| 1 - CONSUMO DE TELEFONE PARA O MÊS DE JANEIRO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA - |
| JURÍDICO |
80,82
1,0000
0,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
0,00
0,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
846,67
172
495/001-2015
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
61,91
SV
0,1300
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
45,00
SV
0,1300
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
553,34
SV
0,1300
4.370,74
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
154,29
SV
0,1300
1.219,73
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2015 ATÉ 18/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
8
29
| 5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - PROCESSAMENTO DE MULTAS DO MUNICÍPIO - |
| TRÂNSITO |
32,13
SV
0,1300
254,12
0,00
1068/2014
Pregão Presencial
PANIFICADORA KRILL LTDA ME
-739,70
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
14.008.078/0001-67
0,00
431
504/000-2015 - 01
-739,70
1 - Anulação da Nota nº 504/0-2015 - MOTIVO: O PEDIDO DEVE SER GLOBAL E NÃO DIRETO
-739,70
1,0000
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
15.146.761/0001-23
1.550,00
652
508/002-2015
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - NA PEC - C/C 28.286-3 BB - |
| ASSISTÊNCIA |
1.550,00
%
2,7800
558,00
0,00
221/2013
Tomada de Preço Obras
| EDE TERRAPLENAGEM, PAV. ENG. E CONSTRUÇÕES |
| LTDA |
0,00
0,00
RP
J
57.805.087/0001-91
49.385,21
5001
511/001-2014
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRAPARTIDA - REF. 4ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
49.385,21
%
47,9600
1.029,69
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
1.550,00
781
511/002-2015
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - Serviço de controlador de acesso/apoio |
| e fiscalização na PEC. - ESPORTES |
1.550,00
%
2,7800
558,00
0,00
4179/2013
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
1.550,00
731
513/002-2015
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO, APOIO E FISCALIZAÇÃO - Serviço de controlador de acesso/apoio |
| e fiscalização na PEC. - CULTURA |
1.550,00
%
2,7800
558,00
62,40
Dispensa - Isento Compras e Serviços
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.198.164/0001-60
0,00
636
543/002-2015
58,50
| 1 - SEGURO DE VIDA - PARA OS 90 BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA FRENTE DE TRABALHO, PERÍODO DE |
| FEVEREIRO A JUNHO 2015, SENDO 0,65 O VALOR INDIVIDUAL MENSAL - REFERENTE A APOLICE 5812-0 - |
| ASSISTÊNCIA |
62,40
SV
1,0700
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-1.315,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
689
558/000-2015 - 01
-1.315,00
1 - Anulação da Nota nº 558/0-2015 - REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA
-1.315,00
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
0,00
0,00
16.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
315,20
689
558/001-2015
1 - GASOLINA COMUM - Marca: IPIRANGA - PARA O PERÍODO DE 5 MESES - FUNSOL
315,20
LT
116,0100
2,72
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
7.197,54
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
05.248.172/0001-00
0,00
292
561/001-2015
799,69
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - LOTE 01 - REFORMA DA UBS CENTRO, AV CLARA GIANNOTI DE SOUZA |
| Nº 345 - C/C 294-0 CEF - SAÚDE |
7.197,54
%
9,0000
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
05.248.172/0001-00
7.196,84
292
561/002-2015
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Centro, Av. Clara Giannotti de Souza, |
| nº 345, pago através da Proposta MS 4568587200010900 - C/C 0903/006/294-0 C.E.F. - SAÚDE |
7.196,84
%
9,0000
799,68
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
5.009,96
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
05.248.172/0001-00
0,00
292
562/001-2015
799,69
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01- LOTE 01 - REFORMA DA UBS CENTRO, AV CLARA GIANNOTI DE SOUZA |
| Nº 345 - C/C 294-0 CEF - SAÚDE |
5.009,96
%
6,2600
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.05
J
05.248.172/0001-00
5.010,66
292
562/002-2015
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Centro, Av. Clara Giannotti de Souza, |
| nº 345, pago através da Proposta MS 4568587200010900 - C/C 0903/006/294-0 C.E.F. - SAÚDE |
5.010,66
%
6,2700
799,68
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
27.776,88
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
05.248.172/0001-00
0,00
311
563/001-2015
799,69
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01- LOTE 01 - REFORMA DA UBS CENTRO, AV CLARA GIANNOTI DE SOUZA |
| Nº 345 - SAÚDE |
27.776,88
%
34,7300
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
APLAUSO ENGENHARIA LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.4.4.90.51.01
J
05.248.172/0001-00
27.776,87
311
563/002-2015
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS - LOTE 01 - Reforma da Unidade Básica de Saúde Centro, Av. Clara Giannotti de Souza, |
| nº 345, pago através da Proposta MS 4568587200010900 - SAÚDE |
27.776,87
%
34,7300
799,69
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
1.633,40
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
664
565/001-2015
607,87
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do |
| Jardim Eiji Matsumura, entre a Av. Deputado Ulisses Guimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira - Pago através da |
1.633,40
%
2,6900
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2015 ATÉ 18/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
9
29
| Proposta MS 4568587200010900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
2.496,79
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
648
566/001-2015
607,88
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do |
| Jardim Eiji Matsumura, entre a Av. Deputado Ulisses Gimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira, pagos através da |
| Proposta MS 4568587200010900 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
2.496,79
%
4,1100
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
1.535,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
636
567/001-2015
607,87
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e ampliação do Centro de Referência em Assistência Social do |
| Jardim Eiji Matusmura, entre a Av. Ulisses Guimarães, Rua 05 e Rua Vivaldo Pereira, pago através da Proposta |
| MS 4568587200010900 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
1.535,00
%
2,5300
0,00
12194/2014
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
0,00
6.297,45
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
03.810.438/0001-23
0,00
636
568/001-2015
607,87
| 1 - SERVIÇO DE OBRAS LOTE 03 - Reforma e Amplicação do Centro de Referência em Assistência Social do |
| Jardim Eiji Matsumura, pago através da Proposta MS 4568587200010900 - ASSIST. SOCIAL |
6.297,45
%
10,3600
0,00
9432/2014
Pregão Presencial
MARCELO FARIA PEDROSO-ME
0,00
0,01
08.00.15.452.3.3.90.39.01
J
15.146.761/0001-23
0,00
209
571/002-2015
0,01
| 1 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTROLADOR DE ACESSO/APOIO E |
| FISCALIZAÇÃO, DE SEGUNDA A SEXTA NO HORÁRIO DAS 19:00HS ÀS 7:00HS, SÁBADO, DOMINGO E FERIADO |
| 24HS. A EMPRESA DEVERÁ TRABALHAR COM 03(TRES) FUNCIONARIOS NUMA ESCALA 12 X 36, |
| PERMANECENDO 1 (UM) FUNCIONARIO NOS HORARIOS ESTABELECIDOS - CEMITERIO DA PAZ, Rua Jose de |
| Carvalho, s/nº - Bairro Nosso Teto - REGISTRO/SP - PARA USO DO CEMITÉRIO DA PAZ - 4ª PARCELA |
| PERÍODO DE 03/02/2015 A 02/03/2015 - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
0,01
SV
1,0000
0,00
12824/2014
Pregão Presencial
KLM LTDA - ME
0,00
0,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
15.743.182/0001-68
9.833,22
51
572/001-2015
| 1 - A- ÁREAS INTERNAS - PISOS FRIOS Características: consideram-se como áreas internas - pisos frios - |
| aquelas constituídas/revestidas de paviflex, mármore, cerâmica, marmorite, plurigoma, madeira, inclusive os |
| sanitários. |
2.469,97
M2
163,9000
15,07
| 2 - B- ÁREAS EXTERNAS - PISOS PAVIMENTADOS ADJACENTES/ CONTÍGUOS ÀS EDIFICAÇÕES |
| Características: consideram-se áreas externas - pisos pavimentados adjacentes/ contíguos às edificações - |
| aquelas áreas circundantes aos prédios administrativos, revestidas de cimento, lajota, cerâmica, etc. |
2.048,41
M2
1.078,1100
1,90
| 3 - C - ÁREAS EXTERNAS - VARRIÇÃO DE PASSEIOS E ARRUAMENTOS Características: áreas destinadas a |
| Estacionamentos (inclusive garagens cobertas), passeios, alamedas, arruamentos e demais áreas circunscritas |
| nas dependências do Contratante. |
3.084,86
M2
6.295,6300
0,49
| 4 - D - ÁREAS EXTERNAS: COLETA DE DETRITOS EM PÁTIOS E ÁREAS VERDES - FREQUÊNCIA DIÁRIA |
| Características: consideram-se áreas externas com e sem pavimentos, pedregulhos, jardins e gramados. - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, COM |
| FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA, MATARIAIS E EQUIPAMENTOS, VISANDO EFETIVA |
| COBERTURA DOS SERVIÇOS NAS DEPENDENCIAS DO TERMINAL RODOVIÁRIO DE REGISTRO/SP, SITO À |
| RODOVIA REGIS BITTENCOURT, KM 444, CEP 11900-000 - ADMINISTRAÇÃO |
2.229,98
M2
1.858,3200
1,20
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-18.203,22
0,00
11.00.12.365.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
560
573/000-2015 - 01
-18.203,22
1 - Anulação da Nota nº 573/0-2015 - REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA
-18.203,22
1,0000
713,14
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
731
591/002-2015
713,14
| 1 - PARA PAGAMENTO REFERENTE AS DESPESAS COM TELEFONE FIXO. EXERCÍCIO 2015. - SECRETARIA DE |
| CULTURA, BIBLIOTECA MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÃO TURÍSTICA E PROJETO GURI. - CULTURA |
713,14
1,0000
473,34
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/008-2015
473,34
| 1 - PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 - SECRETARIA DE CULTURA, BIBLIOTECA |
| MUNICIPAL, POSTO DE INFORMAÇÕES TURISTICA, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - |
| CULTURA |
473,34
1,0000
131,98
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
131,98
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
731
594/009-2015
131,98
| 1 - ESTIMATIVA REFERENTE PAGAMENTO DAS DESPESAS DE ÁGUA/ESGOTO. EXERCÍCIO 2015 (RGI N° |
| 08104627/88 - JANEIRO) - SECRETARIA DE CULTURA |
131,98
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
-25.000,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/000-2015 - 01
-25.000,00
1 - Anulação da Nota nº 606/0-2015 - MOTIVO: SALDO NÃO UTILIZADO
-25.000,00
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2015 ATÉ 18/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
10
29
3.254,62
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
4
606/004-2015
3.254,62
| 1 - PARA DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - |
| GABINETE |
3.254,62
1,0000
286,52
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
231
805/006-2015
286,52
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
286,52
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
430,62
231
805/008-2015
| 1 - DESPESA COM ÁGUA E ESGOTO - PARA USO DOS IMÓVEIS SOB RESPONSABILIDADE DESTA SECRETARIA |
| PELO PERÍODO DE 12 MESES- DESENV. AGRÁRIO |
430,62
1,0000
430,62
317,84
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
231
862/003-2015
317,84
| 1 - DESPESA COM TELEFONIA FIXA - PARA USO DESTA RECRETARIA REFERENTE AS LINHA (13) 3822-5946 E |
| (13) 3822-5947, PELO PERÍODO DE 12 MESES. - DESENV. AGRÁRIO |
317,84
1,0000
143,88
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
0,00
636
877/009-2015
143,88
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
143,88
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
13.00.08.244.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
266,94
636
877/011-2015
| 1 - REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO - PARA MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA |
| SOCIAL E TODOS OS SEUS EQUIPAMENTOS, DE FEVEREIRO À DEZEMBRO/2015 - ASSIST. SOCIAL |
266,94
1,0000
266,94
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
200,22
528
912/003-2015
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - VALOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
200,22
1,0000
200,22
0,00
Outros/Não Aplicável
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
15.519,82
528
914/002-2015
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA AS EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - VELOR ESTIMADO PARA |
| PAGAMENTO DOS SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO PARA O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
15.519,82
1,0000
15.519,82
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
4.091,16
528
915/003-2015
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA MERENDA - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
| NECESSIDADES DA MERENDA - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
4.091,16
1,0000
4.091,16
0,00
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
0,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
02.328.280/0001-97
9.053,11
528
916/002-2015
| 1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS - EXERCÍCIO DE 2015 - PARA ATENDER AS |
| NECESSIDADES DAS EMEFS - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO |
9.053,11
1,0000
9.053,11
0,00
Inexigibilidade
| CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO |
| PAULO |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
43.776.517/0001-80
71,94
323
1016/005-2015
| 1 - PAGAMENTO REF. CONSUMO DE ÁGUA PARA O EXERCÍCIO DE 2015 PARA USO DAS UNIDADES DE SAÚDE, |
| FISIOTERAPIA E PSF'S - CONVÊNIO PAB - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
71,94
1,0000
71,94
0,00
Outros/Não Aplicável
JAIR ANTONIO ONGARATO
0,00
220,00
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
171.980.208-44
0,00
40
1040/001-2015
220,00
| 1 - PAGAMENTO DE CONDOMÍNIO DO IMÓVEL - RUA JOSÉ ANTÕNIO DE CAMPOS 297 - SALA 13 E 114 PARA |
| O EXERCÍCIO DE 2015 - ATENDER A NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
220,00
1,0000
0,00
74/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GERSON MENDONÇA DE SOUZA - ME
0,00
2.296,67
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
02.340.227/0001-01
0,00
323
1049/000-2015
2.296,67
| 1 - SERVIÇO DE FRANQUIA - VEÍCULO FIAT UNO PLACA DBA 9489 DO SETOR DE ESTRATÉGIA DE SAÚDE DA |
| FAMÍLIA - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
2.296,67
SV
1,0000
0,00
62/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
EDITORA N D J LTDA
0,00
5.000,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
54.102.785/0001-32
0,00
51
1057/000-2015
5.000,00
| 1 - ASSINATURA DE BCL - BOLETIM DE LICITAÇÕES E CONTRATOS - PARA USO DA COMISSÃO DE |
| LICITAÇÃO, PROGOEIRO E EQUIPE D APOIO - PERÍODO DE MARÇO/15 À FEVEREIRO/16 - 12 BOLETINS, |
| PASTAS ARQUIVOS, 3 LOGINS PERSONALIZADOS E 50 QUESTÕES PARA A ORIENTAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO |
5.000,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2015 ATÉ 18/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
11
29
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
860,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
1085/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA. De sistema de freio
60,00
HR
1,2000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. De freio
250,00
HR
5,0000
50,00
3 - LUBRIFICAÇÃO
60,00
HR
1,2000
50,00
4 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
320,00
HR
6,4000
50,00
5 - SERVIÇO DE ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
| 6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO KOMBI PLACA BFG 3837 - C/C 624025-7 CEF - |
| SAÚDE |
120,00
HR
2,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
300,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
323
1086/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA. ALAVANCA DE MARCHA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO |
| ALMOXARIFADO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE ENTREGAS DE MATERIAIS NAS UNIDADES BÁSICAS DE |
| SAÚDE DO ESF - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
300,00
HR
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
0,00
107,49
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
03.487.823/0001-81
0,00
401
1088/000-2015
3,07
| 1 - SERVIÇO DE GUINCHO. Guincho até a auto eletrica - SERVIÇO REALIZADO NO VEÍCULO FIAT DUCATO |
| PLACA DBA 9423 DO SETOR DE 192 - C/C 624.027-3 CEF - SAÚDE |
107,49
KM
35,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-814,05
0,00
07.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
141
1159/000-2015 - 01
-814,05
1 - Anulação da Nota nº 1159/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA
-814,05
1,0000
0,00
11944/2014
Pregão Presencial
| CRIAÇÕES INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE UNIFORMES |
| LTDA. - |
-3.294,00
0,00
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.249.517/0001-84
0,00
4
1224/000-2015 - 01
-3.294,00
1 - Anulação da Nota nº 1224/0-2015 - MOTIVO: VAI SER FEITO ACERTO CONTÁBIL
-3.294,00
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-8.709,96
0,00
01.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
2
1229/000-2015 - 01
-8.709,96
1 - Anulação da Nota nº 1229/0-2015 - REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA
-8.709,96
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
90,00
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
172
1238/000-2015
50,00
1 - LIMPEZA. DE BICO - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO POINTER PLACA CWK 5741 - TRÂNSITO
90,00
HR
1,8000
0,00
240/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
RADIO NOVA REGISTRO RADIODIFUSAO LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
53.960.860/0001-33
700,00
327
1240/001-2015
| 1 - SERVIÇO DE INSERÇAO - ESTIMATIVA DE INSERÇÕES PARA USO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - |
| SAÚDE |
700,00
SV
20,0000
35,00
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
23,80
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
15
1256/001-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
23,80
SV
14,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
199,13
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
15
1256/002-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - GABINETE
199,13
SV
117,1400
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
199,13
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
47
1257/001-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - JURÍDICO
199,13
SV
117,1400
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
1.122,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
64
1258/001-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - ADMINISTRAÇÃO
1.122,00
SV
660,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
453,90
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
84
1259/001-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
453,90
SV
267,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
5.100,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
84
1259/002-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
5.100,00
SV
3.000,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
81,60
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
112
1260/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2015 ATÉ 18/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
12
29
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
81,60
SV
48,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
199,13
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
112
1260/002-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
199,13
SV
117,1400
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
27,20
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
153
1261/001-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
27,20
SV
16,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
231,43
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
153
1261/002-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
231,43
SV
136,1400
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
290,70
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
198
1262/001-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
290,70
SV
171,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
199,13
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
198
1262/002-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
199,13
SV
117,1400
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
229,73
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
236
1263/001-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - DES. AGRÁRIO
229,73
SV
135,1400
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
136,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
486
1264/001-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - DR 01.220.000 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
136,00
SV
80,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
755,03
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
486
1264/002-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - DR 01.220.000 - C/C 404-7 CEF - EDUCAÇÃO
755,03
SV
444,1400
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
132,60
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
631
1265/001-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
132,60
SV
78,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
270,54
13.00.04.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
631
1265/002-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
270,54
SV
159,1400
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
199,13
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
737
1266/001-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
199,13
SV
117,1400
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
88,40
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
772
1267/001-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
88,40
SV
52,0000
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
199,13
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
772
1267/002-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS
199,13
SV
117,1400
0,00
6409/2013
Pregão Presencial
JORNAL GAZETA SP LTDA - EPP
0,00
285,84
10.01.10.301.3.3.90.39.01
J
04.735.364/0001-70
0,00
327
1270/001-2015
1,70
1 - PUBLICAÇAO DE ATOS OFICIAIS - 01.310.000 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
285,84
SV
168,1400
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
110,55
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
257
1282/000-2015
82,50
| 1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DBA 9456 - SECRETARIA DE |
| DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE |
110,55
HR
1,3400
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
230,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
652
1283/000-2015
50,00
| 1 - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO EHE 7174 UTILIZADO PELO CRAS - C/C 28.283-9 BB - FUNDO MUNICIPAL |
| DE ASSISTÊNCIA SOCIAL |
230,00
HR
4,6000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
110,55
09.00.20.601.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
257
1284/000-2015
82,50
| 1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS - MANUTENÇÃO DO TRATOR NEW HOLLAND DBA 9467 - SECRETARIA DE |
110,55
HR
1,3400
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2015 ATÉ 18/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
13
29
| DESENV AGRÁRIO E MEIO AMBIENTE |
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-18.704,61
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
229
1285/000-2015 - 01
-18.704,61
1 - Anulação da Nota nº 1285/0-2015 - REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA
-18.704,61
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-5.868,72
0,00
14.00.08.244.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
650
1287/000-2015 - 01
-5.868,72
| 1 - Anulação da Nota nº 1287/0-2015 - MOTIVO: DEVIDO A RATIFICAÇÃO DOS VALORES DO COMBUSTÍVEL |
| (PP48/2014) |
-5.868,72
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-4.251,20
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
1288/000-2015 - 01
-4.251,20
| 1 - Anulação da Nota nº 1288/0-2015 - MOTIVO: DEVIDO A RATIFICAÇÃO DOS VALORES DO COMBUSTÍVEL |
| (PP48/2014) |
-4.251,20
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-4.009,60
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
1289/000-2015 - 01
-4.009,60
| 1 - Anulação da Nota nº 1289/0-2015 - MOTIVO: DEVIDO A RATIFICAÇÃO DOS VALORES DO COMBUSTÍVEL |
| (PP48/2014) |
-4.009,60
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-8.694,40
0,00
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
633
1290/000-2015 - 01
-8.694,40
| 1 - Anulação da Nota nº 1290/0-2015 - MOTIVO: DEVIDO A RATIFICAÇÃO DOS VALORES DO COMBUSTÍVEL |
| (PP48/2014) |
-8.694,40
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-2.825,68
0,00
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
678
1291/000-2015 - 01
-2.825,68
| 1 - Anulação da Nota nº 1291/0-2015 - MOTIVO: DEVIDO A RATIFICAÇÃO DOS VALORES DO COMBUSTÍVEL |
| (PP48/2014) |
-2.825,68
1,0000
6.136,00
303/2015
Inexigibilidade
SAT - SISTEMA A TRIBUNA DE COM. SANTOS LTDA
0,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
58.780.453/0002-49
0,00
84
1299/001-2015
10.143,50
| 1 - SERVIÇO DE VEICULAÇAO DE ANUNCIO DE TV. Divulgação dias, 16,17,19 a 24, 26, 27 e 28/02/2015 e |
| dias01,02,03,05,06 e 07/03/2015. - REF. DIVULGAÇÃO EM FEVEREIRO E MARÇO DE 2015 - FINANÇAS |
6.136,00
SV
0,6000
0,00
8894/2014
Pregão Presencial
| LANA DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E PAPELARIA |
| LTDA - |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
72.881.063/0001-05
179,00
319
1321/001-2015
| 1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS A SEREM ENTREGUES NA ZONA URBANA - LITORAL - |
| PARA USO DO ESF VOTUPOCA E ESF CAPINZAL - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
179,00
UN
25,0000
7,16
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-5.971,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
103
1343/000-2015 - 01
-5.971,00
1 - Anulação da Nota nº 1343/0-2015 - MOTIVO: EMPENHO INCORRETO
-5.971,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
100,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
98
1346/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA. REVISÃO - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT PALIO BSV 5735 DESTA SECRETARIA - |
| PLANEJ. URBANO |
100,00
HR
2,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
190,00
09.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
231
1347/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
40,00
HR
0,8000
50,00
2 - SERVIÇO ALINHAMENTO
30,00
HR
0,6000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
| 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA PLACA CDV 1347 DESTA SECRETARIA - |
| DES. AGRÁRIO |
80,00
HR
1,6000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
674,40
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
05.841.753/0001-43
0,00
351
1374/000-2015
168,60
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS |
| (COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). - PARA USO DO CEREST - C/C 253-2 - SAÚDE |
674,40
SV
4,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
7.705,92
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1375/000-2015
666,20
| 1 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
| UNIDADE |
1.998,60
DIÁRI
3,0000
1.275,95
| 2 - CESSÃO DE TENDA 10X10 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
| UNIDADE |
5.103,80
DIÁRI
4,0000
150,88
| 3 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS. - PARA USO DAS |
| ATIVIDADES CULTURAIS DESTA SECRETARIA - CULTURA |
603,52
DIÁRI
4,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2015 ATÉ 18/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
14
29
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
1.173,84
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1377/000-2015
146,73
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS |
| (COMPREENDE NOTURNO: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). - PARA USO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA |
| SECRETARIA - CULTURA |
1.173,84
SV
8,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
586,92
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1379/000-2015
146,73
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS |
| (COMPREENDE NOTURNO: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). - PARA USO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DESTA |
| SECRETARIA - CULTURA |
586,92
SV
4,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
08.702.321/0001-40
920,00
319
1381/001-2015
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - Marca: NACIONAL - PARA USO DE TODAS AS |
| UNIDADES DE SAÚDE E PSFs - C/C 332-6 C.E.F. - SAÚDE |
920,00
UN
20,0000
46,00
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
738,90
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1384/000-2015
123,15
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS DIURNAS |
| (COMPREENDE DIURNA HORARIO DAS 06 AS 18). - PARA USO DAS ATIVIDADES CULTURIS DA SECRETARIA DE |
| CULTURA - CULTURA |
738,90
SV
6,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
1.020,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
659
1387/000-2015
50,00
1 - DESCARBONIZAÇÃO
150,00
HR
3,0000
50,00
2 - RETIFICA DO CABEÇOTE
420,00
HR
8,4000
50,00
| 3 - MÃO DE OBRA MOTOR - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - C/C 28.287-1 |
| BB - ASSISTÊNCIA |
450,00
HR
9,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
1.422,78
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
787
1388/000-2015
150,88
1 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
905,28
DIÁRI
6,0000
17,25
| 2 - LOCAÇÃO DE MESA PVA - 24 HORAS - UNIDADE - PARA OS EVENTOS: CAMPEONATO DE DAMAS E |
| UBUNTU DE MOUNTAIN BIKE - ESPORTES |
517,50
DIÁRI
30,0000
0,00
2822/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
230,00
275
1395/001-2015
| 1 - BOTIJAO DE GAS - 13KG - ENTREGA ZONA URBANA - Marca: NACIONAL - PARA USO DA SECRETARIA E |
| ALMOXARIFADO DE MATERIAIS - SAÚDE |
230,00
UN
5,0000
46,00
0,00
401/2015
Outros/Não Aplicável
FABIO LUIS FERREIRA GRIGORIM
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
116.663.778-64
667,62
396
1407/002-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
667,62
1,0000
667,62
0,00
403/2015
Outros/Não Aplicável
GIOVANI VILARDO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
093.955.568-97
924,67
396
1414/002-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
924,67
1,0000
924,67
0,00
405/2015
Outros/Não Aplicável
JOSE KITA SOARES
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
018.147.038-10
527,99
396
1415/002-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
527,99
1,0000
527,99
0,00
406/2015
Outros/Não Aplicável
LAUDO CESAR ALICE
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
135.744.878-35
439,98
396
1416/002-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
439,98
1,0000
439,98
0,00
408/2015
Outros/Não Aplicável
MIGUEL CAMARGO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
783.351.088-20
1.085,54
396
1418/002-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.085,54
1,0000
1.085,54
0,00
409/2015
Outros/Não Aplicável
OSEIAS MOREIRA DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
133.672.728-41
351,30
396
1419/002-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
351,30
1,0000
351,30
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2015 ATÉ 18/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
15
29
0,00
410/2015
Outros/Não Aplicável
RENATO RIBEIRO DIAS
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
127.078.188-01
910,93
396
1420/002-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
910,93
1,0000
910,93
0,00
411/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO MARIANO DE LIMA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
340.349.398-93
379,62
396
1421/002-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
379,62
1,0000
379,62
0,00
Outros/Não Aplicável
SIDNEI CUNHA MONTEIRO
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
097.873.958-28
1.176,67
396
1423/002-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
1.176,67
1,0000
1.176,67
0,00
414/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR APARECIDO LUSTOSA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
088.183.668-07
806,06
396
1424/002-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
806,06
1,0000
806,06
0,00
445/2015
Outros/Não Aplicável
CLAUDIO FERNANDO DA SILVA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.14.01
F
129.422.448-44
175,65
396
1426/002-2015
| 1 - DIÁRIAS DE REFEIÇÕES E LANCHES - PARA VIAGENS DE MOTORISTA DE AMBULÂNCIA PARA USO NO |
| EXERCÍCIO DE 2015 - CONTA SAÚDE/2015 C/C 0903/006/410-1 C.E.F. - SAÚDE |
175,65
1,0000
175,65
0,00
360/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
54.858,75
04.00.04.123.3.2.90.21.01
J
00.000.000/0492-80
54.858,75
90
1427/002-2015
| 1 - CONTABILIZAÇÃO DOS JUROS SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5.103-9 BB - |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
54.858,75
1,0000
54.858,75
0,00
359/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
2.911,89
04.00.04.123.3.2.90.22.01
J
00.000.000/0492-80
2.911,89
91
1428/002-2015
| 1 - CONTABILIZAÇÃO DOS ENCARGOS DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5.103-9 |
| BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF.03/2015 |
2.911,89
1,0000
2.911,89
0,00
358/2015
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
0,00
19.868,33
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
00.000.000/0492-80
19.868,33
92
1429/002-2015
| 1 - CONTABILIZAÇÃO DO PRINCIPAL DA DÍVIDA SOBRE O REFINANCIAMENTO DO MUNICÍPIO - C/C 5103-9 |
| BB - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF. 03/2015 |
19.868,33
1,0000
19.868,33
0,00
357/2015
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
0,00
3.092,08
04.00.04.123.4.6.90.71.01
J
29.979.036/0394-38
3.092,08
92
1430/003-2015
| 1 - CONTABILIZAÇÃO DO PARCELAMENTO JUNTO À SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL REF. A TRIBUTOS DE |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS - REF. 03/2015 |
3.092,08
1,0000
3.092,08
2.532,00
Outros/Não Aplicável
ABVN ASSOCIAÇÃO BENEFICENTE VIDA NOVA
0,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
04.672.349/0001-20
0,00
661
1460/001-2015
2.532,00
1 - REPASSE DE SUBVENÇÃO SOCIAL - Convênio Municipal nº 08/2015 - ASSISTÊNCIA
2.532,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
-27.852,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.01
J
57.741.100/0001-96
0,00
661
1465/000-2015 - 01
-27.852,00
1 - Anulação da Nota nº 1465/0-2015 - MOTIVO: DEVIDO A CONVÊNIO AINDA NÃO TER SIDO ASSINDADO
-27.852,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
APOIO AO MENOR ESPERANÇA - AME
-27.852,00
0,00
14.00.08.244.3.3.50.43.02
J
57.741.100/0001-96
0,00
667
1496/000-2015 - 01
-27.852,00
1 - Anulação da Nota nº 1496/0-2015 - MOTIVO: DEVIDO A CONVÊNIO AINDA NÃO TER SIDO ASSINADO
-27.852,00
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-19.568,25
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
397
1532/000-2015 - 01
-19.568,25
1 - Anulação da Nota nº 1532/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA
-19.568,25
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-40.521,34
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
405
1534/000-2015 - 01
-40.521,34
1 - Anulação da Nota nº 1534/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA
-40.521,34
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-20.080,04
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
1535/000-2015 - 01
-20.080,04
1 - Anulação da Nota nº 1535/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA
-20.080,04
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-30.244,01
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
1536/000-2015 - 01
-30.244,01
1 - Anulação da Nota nº 1536/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA
-30.244,01
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2015 ATÉ 18/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
16
29
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-8.743,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
190
1539/000-2015 - 01
-8.743,50
1 - Anulação da Nota nº 1539/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA
-8.743,50
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-9.700,48
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
190
1541/000-2015 - 01
-9.700,48
1 - Anulação da Nota nº 1541/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA
-9.700,48
1,0000
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
| CIRURGICA FERNANDES COM. DE MAT. CIR. HOSP. |
| SOCIE |
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.418.042/0001-31
59,50
313
1544/001-2015
| 1 - APARELHO DE BARBEAR COM 2 LAMINAS DE AÇO EM INOX D ESCARTAVEL, COM CABO DE PLASTICO - |
| Marca: LASER AZUL - Referente a termo aditivo a ser pago através da C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
59,50
UN
170,0000
0,35
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
DAKFILM COMERCIAL LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.613.881/0001-00
107,25
313
1545/001-2015
| 1 - COLETOR DE URINA. Registro no MS/ANVISA. - Marca : MEDSONDA - Referente a termo aditivo a ser pago |
| através da C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
107,25
UN
275,0000
0,39
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
VITAL HOSPITALAR COMERCIAL LTDA.
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
61.610.283/0001-88
1.030,67
313
1546/001-2015
| 1 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 40 X 12, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - Marca: |
| LAMEDID / ANHUI |
74,35
UN
1.725,0000
0,04
| 2 - AGULHA PARA COLETA DE SANGUE A VACUO. múltipla 25 x 8 21g1 - Marca: LAMEDID / SURU - Referente |
| a termo aditivo a ser pago através da C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
956,32
UN
4.825,0000
0,20
0,00
1052/2014
Pregão Presencial
CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.309.074/0001-04
351,25
313
1547/001-2015
1 - SONDA URETRAL DESCARTAVEL CALIBRE Nº 8 MEDINDO APROXIMADAMENTE 40CM - Marca: MARKMED
263,25
UN
675,0000
0,39
| 2 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 25 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - Marca: |
| SOLIDOR |
40,00
UN
1.000,0000
0,04
| 3 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 7, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - Marca: |
| SOLIDOR |
36,00
UN
900,0000
0,04
| 4 - AGULHA HIPODERMICA DESCARTAVEL, CALIBRE 30 X 8, CORPO DE AÇO INOX, SILICONIZADA - Marca: |
| SOLIDOR - Referente a termo aditivo a ser pago através da C/C 26.179-3 B.B. - SAÚDE |
12,00
UN
300,0000
0,04
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-28.176,15
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
400
1549/000-2015 - 01
-28.176,15
1 - Anulação da Nota nº 1549/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA
-28.176,15
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-5.228,75
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.02
J
55.854.533/0001-22
0,00
313
1550/000-2015 - 01
-5.228,75
1 - Anulação da Nota nº 1550/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA
-5.228,75
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-3.316,70
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
431
1551/000-2015 - 01
-3.316,70
1 - Anulação da Nota nº 1551/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA
-3.316,70
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-3.010,38
0,00
10.01.10.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
275
1552/000-2015 - 01
-3.010,38
1 - Anulação da Nota nº 1552/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA
-3.010,38
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-250,70
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
336
1553/000-2015 - 01
-250,70
1 - Anulação da Nota nº 1553/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA
-250,70
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-1.410,10
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
1554/000-2015 - 01
-1.410,10
1 - Anulação da Nota nº 1554/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA
-1.410,10
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-5.300,79
0,00
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
458
1555/000-2015 - 01
-5.300,79
1 - Anulação da Nota nº 1555/0-2015 - REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA
-5.300,79
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-6.422,20
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
55.854.533/0001-22
0,00
348
1556/000-2015 - 01
-6.422,20
1 - Anulação da Nota nº 1556/0-2015 - REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA
-6.422,20
1,0000
0,00
4076/2014
Pregão Presencial
VIAÇÃO MINA DO VALE TRANSP. E TURISMO LTDA
0,00
9.444,00
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
46.701.355/0001-09
0,00
731
1559/000-2015
3,56
| 1 - LOCAÇÃO DE MICRO- ONIBUS. com as seguintes especificações: leito com motorista, ar condicionado, |
1.637,60
KM
460,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2015 ATÉ 18/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
17
29
| janelas lacradas, 21 poltronas e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os |
| passageiros. Com no máximo 10 (dez) anos de fabricação. |
4,76
| 2 - LOCAÇÃO DE ÔNIBUS. leito com motorista, ar condicionado, janelas lacradas, toalete, frigobar, 42 poltronas |
| e cinto de segurança para todos os passageiros e seguro total, inclusive para os passageiros . Com no Máximo |
| 10 (dez) anos de fabricação. - MICRO ÔNIBUS PARA A BANDA DURANTE AS 5 NOITES, 2 ÔNIBUS PARA OS |
| INTEGRANTES DO BLOCO CAPRICHOSOS DO ACARAÚ (CANANÉIA), 1 ÔNIBUS PARA OS INTEGRANTES DO |
| BLOCO RACIONAL (SETE BARRAS), 1 ÔNIBUS PARA OS INTEGRANTES DO G.R.E.S QUERO QUERO (ILHA |
| COMPRIDA) E 1 ÔNIBUS PARA OS INTEGRANTES DO BLOCO CASINHA (IGUAPE) - CULTURA |
7.806,40
KM
1.640,0000
0,00
2041/2014
Pregão Presencial
BDT PLANEJAMENTO E COMUNICACAO LTDA.
0,00
11.629,15
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
67.138.560/0001-88
0,00
731
1560/000-2015
721,25
| 1 - TRANSMISSÃO DE TV STREAM DO SERVIÇO DE FILMAGEM PARA COBERTURA DE EVENTOS OFICIAIS DE |
| PORTE V. Geração de imagem e áudio AO VIVO em transmissão simultânea para canais exclusivos de TV |
| Stream na Internet, exibida em players, também exclusivos, através de sites ao critério da Prefeitura Municipal. |
| Essa transmissão será acessada por internautas via PC (plataforma Windows), Mac, Ipods e Ipads. Viabilização |
| de entradas ao vivo em locais distantes do palco até 80 metros. A captura do sinal de vídeo do switcher digital |
| deverá ser em padrão HDMI ou SDI. |
3.606,25
SV
5,0000
1.604,58
| 2 - SERVIÇOS DE FILMAGEM (CAPTURA DE IMAGEM E EDIÇÃO) E CORTE EM SWITCHER PARA COBERTURA DE |
| EVENTOS OFICIAIS DE PORTE VII. Eventos com duração máxima de 10h (dez horas). Captação mínima de 8 |
| (oito) horas de imagens, realizado com no mínimo 03 (três) câmeras, sendo uma (01) grua e 03 (três) |
| cinegrafistas, com câmeras HDV Full HD, com entrada de áudio XLR sem adaptações e saída de vídeo SDI sem |
| adaptações, com iluminação mínima de 1 lux, com transmissão simultânea para telão com corte em switcher, |
| edição e sonorização. Gravar no mínimo 03 entrevistas com microfone sem fio e com cubo com a logomarca |
| da PREFEITURA MUNICIPAL. Entrega do material filmado e editado em 02 (duas) cópias em DVD com |
| impressão inkjet em estojo personalizado com capa em papel fotográfico. Entrega dos arquivos digitais, das |
| imagens válidas, na extensão nativa (proprietária) da câmera de filmagem. O switcher de corte de câmeras |
| deverá ser digital com qualidade FULL HD e ter no mínimo quatro entradas para cabeamento SDI. A |
| comunicação com a equipe de cinegrafistas e produção deverá ser por sistema sem fio. - FILMAGEM E |
| TRANSMISSÃO DO CARNAVAL 2015 - CULTURA |
8.022,90
SV
5,0000
0,00
484/2015
Dispensa
ASSOCIAÇÃO COMPANHIA DAS ARTES
0,00
7.500,00
10.01.10.305.3.3.90.39.05
J
13.647.217/0001-30
0,00
462
1568/000-2015
7.500,00
| 1 - Aprensentação teatral e distribuição de preservativos para atuar na Campanha de Prevenção no Carnaval. - |
| Dispensa de Licitação nº 005/2015 - Contratação de empresa para prestação de serviço de Artes Cênica para |
| abordagem de foliões, com o fim de ofertar informações e insumos de prevenção e fotos em painel decorativo |
| da festa de carnaval 2015. - Reserva28, Ficha 462 - C/C 624023-0 C.E.F. - SAÚDE |
7.500,00
SV
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
750,00
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
51
1575/000-2015
250,00
| 1 - MÃO DE OBRA - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO SANTANA - CMW 1300 - JURÍDICO - MÃO DE OBRA NA |
| COLUNA DE DIREÇÃO - ADMINISTRAÇÃO |
750,00
HR
3,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
39.870,04
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1592/000-2015
146,73
| 1 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS |
| (COMPREENDE NOTURNO: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ). |
36.975,96
SV
252,0000
168,60
| 2 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 12 HORAS DIURNAS |
| (COMPREENDE DIURNA: DAS 06 AS 18). |
2.697,60
SV
16,0000
196,48
| 3 - SERVIÇO DE CONTROLE DE ACESSO E APOIO A FISCALIZAÇÃO POR ATÉ 06 HORAS NOTURNAS |
| (COMPREENDE NOTURNA: DAS 18 AS 06 DA MANHÃ) - SERVIÇO DE APOIO E FISCALIZAÇÃO PARA O |
| CARNAVAL DE REGISTRO/SP - DO DIA 13/02 AO 18/02 - CULTURA |
196,48
SV
1,0000
0,00
13496/2015
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
23.089,28
17.00.13.392.3.3.90.39.01
J
05.841.753/0001-43
0,00
741
1593/000-2015
211,25
| 1 - CESSÃO DE TENDA 4X4 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
| UNIDADE |
1.056,24
DIÁRI
5,0000
266,48
| 2 - CESSÃO DE TENDA 5X5 - GRANDE MOD. PIRAMIDAL OU CHAPÉU DE BRUXA, SEM PISO - 24 HORAS - |
| UNIDADE |
6.662,00
DIÁRI
25,0000
120,70
3 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO STANDART - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS.
12.070,40
DIÁRI
100,0000
165,03
| 4 - SANITÁRIO QUÍMICO - MODELO PNE - DIÁRIA CONTENDO 24 HORAS - PARA O CARNAVAL 2015 - DO |
| DIA 13/02 A 18/02 - CULTURA |
3.300,64
DIÁRI
20,0000
0,00
582/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRIFFON BRASIL ASSESSORIA LTDA
0,00
300,00
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
09.486.392/0001-15
0,00
41
1610/001-2015
300,00
| 1 - PUBLICAÇÃO DE RECORTE ELETRONICO DO DIARIO OFICIAL ONLINE - ESTIMATIVA PARA ATENDER A |
| NECESSIDADE DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
300,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2015 ATÉ 18/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
18
29
596,47
883/2015
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
0,00
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
766
1647/002-2015
596,47
1 - PARA PAGAMENTO MENSAL DE TELEFONIA - EXERCICIO 2015 - ESPORTES
596,47
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
320,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
659
1650/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA. CAMBIO E PORTA - MANUTENÇÃO DO VEICULO CORSA DBA 9450 DE USO DO CREAS - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA |
| DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS NECESSARIOS - C/C |
| 28287-1 BB - ASSISTENCIA SOCIAL |
320,00
HR
6,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
840,40
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1651/000-2015
110,00
| 1 - MÃO DE OBRA. DESMONTAR E MONTAR MANGUEIRA HIDRAULICA DA TRANSMISSÃO, CONFECCIONAR |
| MANGUEIRA HIDRAULICA, SOLDA DO TERMINAL HIDRAULICO - MANUTENÇÃO DA MOTONIVELADORA |
| VOLVO CHAMPION 710A - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO |
| PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E |
| MATERIAIS NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
840,40
HR
7,6400
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
181,50
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1658/000-2015
82,50
| 1 - SERVIÇO DE CONSERTO DE PNEU PARA MAQUINARIOS - MANUTENÇÃO DE TRATOR AGRICOLA VALMET |
| 685 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E |
| CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS |
| NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
181,50
SV
2,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
BRUNO ZANELLA MUNIZ - ME
0,00
352,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
08.456.192/0001-57
0,00
180
1659/000-2015
110,00
| 1 - MÃO DE OBRA. TROCA DA COLMEIA DO RADIOADOR - MANUTENÇÃO DA RETRO ESCAVADEIRA CASE |
| 580H - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E |
| CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS |
| NECESSARIOS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
352,00
HR
3,2000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
150,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
1662/000-2015
50,00
| 1 - SERVIÇO ELÉTRICO - MANUTENÇÃO DO VEICULO KOMBI PLACA CDZ 7832 - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA |
| PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEICULOS COM |
| FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS NECESSARIOS - C/C 404-7 CEF - |
| EDUCAÇÃO |
150,00
HR
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
250,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
00.985.700/0001-82
0,00
351
1663/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA. ARREFECIMENTO E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO FIAT DOBLO DBA 9463 DE USO DE USO |
| DO CEREST - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E |
| CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS |
| NECESSARIOS - C/C 253-2 CEF - SAÚDE |
250,00
HR
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
250,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
1664/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA. ELETRICA E ESCAPE - MANUTENÇÃO DO VEICULO SANTANA CDV 2166 DE USO DA |
| FISIOTERAPIA - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA |
| E CORRETIVA DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS |
| NECESSARIOS - C/C 26179-3 BB - SAÚDE |
250,00
HR
5,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
200,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
1665/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA. PORTAS E REVISÃO - MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT DUCATO PLACA DJP 6126 DO |
| ALMOXARIFADO UTILIZADO PARA ATENDIMENTO DE ENTREGAS NAS UBS, ESF DA SEC. DE SAÚDE - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA |
| DE VEICULOS COM FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS GENUINOS E MATERIAIS NECESSARIOS - C/C |
| 26179-3 BB - SAÚDE |
200,00
HR
4,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
QUADROMIDIA OUTDOOR S/C LTDA
0,00
7.128,00
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
02.020.838/0001-72
0,00
705
1672/000-2015
693,00
| 1 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3 m, arte elaborada pela contratada - colorido. local de exposição a |
| definir. |
6.237,00
SV
9,0000
891,00
| 2 - OUTDOOR MEDIDAS APROXIMADAS 9M X 3M ARTE ELABORADA PELA CONTRATADA – IMPRESSÃO |
| COLORIDA EM PAPEL COM APLIQUE EM MADEIRA E VEICULAÇÃO DE 1 BI-SEMANA (14 DIAS). - PARA A FESTA |
| DA SOLIDARIEDADE 2015 - MATERIAIS PARA DIVULGAÇÃO PARA USO DAS SECRETARIAS - FUNSSOL |
891,00
SV
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2015 ATÉ 18/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
19
29
0,00
664/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA VEIGA ZUCARELLI
0,00
300,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
F
222.656.048-36
0,00
30
1678/000-2015
300,00
| 1 - PAGAMENTO DE CREDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0008149-14.2007.8.26.0495 - AÇÃO DE |
| EXECUÇÃO FISCAL - JURIDICO |
300,00
1,0000
0,00
6184/2014
Pregão Presencial
CARLOS FRANCISCO SOARES 01014502810
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
11.984.459/0001-93
3.729,92
323
1696/001-2015
| 1 - SERVIÇO DE SERRALHERIA - GRADE DE PROTEÇÃO (CONFECÇÃO E INSTALAÇÃO), COM PINTURA, DE |
| ACORDO COM O PADRÃO EXISTENTE. MATERIAL: FERRO DE ½ E FERRO CHATO DE 1X3/16. - PARA O ESF |
| VOTUPOCA - CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SERRALHERIA - C/C 332-6 CEF - SAÚDE |
3.729,92
M²
32,0000
116,56
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
246,22
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
731
1708/000-2015
246,22
| 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO NA |
| SECRETARIA DE CULTURA |
246,22
SV
1,0000
0,00
780/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| TABELIAO DE NOTAS E DE PROTESTO DE LETRAS E |
| TITULO |
0,00
1.701,38
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
51.672.442/0001-15
0,00
51
1714/001-2015
5.000,00
| 1 - SERVIÇO DE CARTORIO. Reconhecimento de firma, autenticações e escrituras - SERVIÇO DE CARTORIO - |
| ESTIMATIVA PARA 2015 - ADMINISTRAÇÃO |
1.701,38
SV
0,3400
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
700,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
1745/000-2015
50,00
1 - SERVIÇO CONSERTO PNEUS
20,00
HR
0,4000
50,00
2 - LUBRIFICAÇÃO
60,00
HR
1,2000
50,00
3 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM
120,00
HR
2,4000
50,00
5 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
300,00
HR
6,0000
50,00
| 6 - SERVIÇO. ELETRICO - SERVIÇO NO VEÍCULO KOMBI PLACAS DBA 9452 DO E.S.F. DA SECRETARIA |
| MUNICIPAL DE SAÚDE. COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE 700,00 - C/C 26.179-3 BB - SAÚDE |
150,00
HR
3,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
380,00
10.01.10.301.3.3.90.39.02
J
00.985.700/0001-82
0,00
315
1750/000-2015
50,00
1 - MÃO DE OBRA. DAS PORTAS E REVISÃO
170,00
HR
3,4000
50,00
2 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
50,00
3 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
| 4 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - SERVIÇO NO VEÍCULO KOMBI PLACA DBA 9452 PARA ATENDIMENTO NAS ESF |
| DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - COM DESCONTO DE 50% NUM TOTAL DE R$ 380,00 - C/C 26.179-3 |
| BB - SAÚDE |
120,00
HR
2,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
430,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
1789/000-2015
50,00
1 - CARGA. DE GAS DO AR
230,00
HR
4,6000
50,00
| 2 - MÃO DE OBRA. AR CONDICIONADO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: PALIO WE - BVZ 1248 |
| PERTENCENTE A S.M.E - VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 430,00 - C/C 404-7 CEF (EDUC/2015) - |
| EDUCAÇÃO |
200,00
HR
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
475,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
1791/000-2015
50,00
1 - LIMPEZA. SISTEMA DE FREIO
85,00
HR
1,7000
50,00
2 - MÃO DE OBRA. ABAFADOR DO MOTOR
110,00
HR
2,2000
50,00
3 - MÃO DE OBRA . DO PÁRA-CHOQUE
140,00
HR
2,8000
50,00
| 4 - MÃO DE OBRA. FREIO E SUSPENSÃO - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: KOMBI - BRZ 2847 - |
| PERTENCENTE A S.M.E - VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 475,00 - C/C 404-7 (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO |
140,00
HR
2,8000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
0,00
690,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
477
1796/000-2015
50,00
1 - REGULAR. MANGA EIXO
80,00
HR
1,6000
50,00
2 - MÃO DE OBRA DA SUSPENSÃO
140,00
HR
2,8000
50,00
3 - LUBRIFICAÇÃO
60,00
HR
1,2000
50,00
4 - MÃO DE OBRA . FREIO
200,00
HR
4,0000
50,00
5 - ALINHAMENTO
50,00
HR
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2015 ATÉ 18/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
20
29
50,00
6 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
40,00
HR
0,8000
50,00
| 7 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO PARA O VEÍCULO: KOMBI - EHE 7191 - PERTENCENTE A S.M.E - |
| VALOR TOTAL COM DESCONTO: R$ 690,00 - C/C 404-7 (EDUC/2015) - EDUCAÇÃO |
120,00
HR
2,4000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
-254,80
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
229
1901/000-2015 - 01
-254,80
1 - Anulação da Nota nº 1901/0-2015 - MOTIVO: MOTIVO EM DUPLICIDADE
-254,80
1,0000
0,00
11506/2014
Pregão Presencial
DIMACI/MG MATERIAL CIRURGICO LTDA
-19,90
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
12.927.876/0001-67
0,00
447
1911/000-2015 - 01
-19,90
1 - Anulação da Nota nº 1911/0-2015 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO A EMBALAGEM
-19,90
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-11.754,92
0,00
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
763
1918/000-2015 - 01
-11.754,92
1 - Anulação da Nota nº 1918/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA
-11.754,92
1,0000
0,00
969/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
FABRICIO COSTA REZENDE - ME
-264,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
19.288.873/0001-70
0,00
348
2264/000-2015 - 01
-264,00
1 - Anulação da Nota nº 2264/0-2015 - MOTIVO: AUMENTO DE VALORES DO PRODUTO
-264,00
1,0000
0,00
12963/2014
Pregão Presencial
STUDIO ART PUBLICIDADE E SOLUÇÃO LTDA - ME
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
10.555.220/0001-35
172,80
323
2271/001-2015
| 1 - CONFECÇÃO DE PLACA INTERNA COLORIDA NAS MEDIDAS 2,00MT X 0,80CM, EM EM CHAPA DE PVC - |
| PARA AS SALAS DA NOVA UNIDADE DE SAÚDE ESF DO NOSSO TETO 1 - REGISTRO B - C/C 332-6 CEF - |
| SAÚDE |
172,80
SV
1,0000
172,80
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
179,51
323
2272/001-2015
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
| USO DA FISIOTERAPIA - REF. A 7 ROÇADAS - C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
179,51
M2
1.212,9100
0,15
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
266,40
433
2273/001-2015
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
| USO DO CAPS REF. A 7 ROÇADAS - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
266,40
M2
1.800,0000
0,15
0,00
11504/2014
Pregão Presencial
MOACIR GUIMARÃES DIVISÓRIAS EPP
-3.759,53
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
02.229.068/0001-72
0,00
433
2367/000-2015 - 01
-3.759,53
1 - Anulação da Nota nº 2367/0-2015 - MOTIVO: FICHA E CONTA INCORRETA
-3.759,53
1,0000
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
58.543.786/0001-73
2.071,70
323
2368/001-2015
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
| USO DOS ESF: AGROCHÁ, ALAY CORREA, ARAPONGAL, ARAPONGAL OESTE, JD CAIÇARA, CAPINZAL, JD SÃO |
| PAULO, SERROTE, VILA SÃO FRANCISCO, TAQUARUÇU/VOTUPOCA, UBS REGISTRO B, VILA NOVA CENTRO - |
| C/C 624.025-7 CEF - SAÚDE |
2.071,70
M2
13.998,0000
0,15
0,00
3131/2014
Pregão Presencial
C. WOLPERT - PAISAGISMO E CONSTRUÇÕES LTDA
0,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
58.543.786/0001-73
444,00
278
2369/001-2015
| 1 - SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO URBANA - SERVIÇOS DE ROÇADAS EM ESCOLAS E POSTOS DE SAÚDE - PARA |
| MANUTENÇÃO DA UPA - REF. A 2 ROÇADAS DURANTE 3 MESES DE FEV A ABRIL/2015 - C/C 410-1 CEF - |
| SAÚDE |
444,00
M2
3.000,0000
0,15
0,00
5092/2014
Pregão Presencial
TURISMO GRILL LANCHONETE E CHURRASCARIA LTDA
0,00
0,00
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
05.690.346/0001-82
6.480,00
229
2481/001-2015
| 1 - MARMITEX REDONDA Nº 8 - PARA ATENDER AOS FUNCIONÁRIOS DESTA SECRETARIA QUE TRABALHAM |
| NA ZONA RURAL - DES. AGRÁRIO |
6.480,00
UN
600,0000
10,80
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
-260,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
2492/000-2015 - 01
-260,00
1 - Anulação da Nota nº 2492/0-2015 - MOTIVO: PEDIDO EM DUPLICIDADE
-260,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
-260,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
2493/000-2015 - 01
-260,00
1 - Anulação da Nota nº 2493/0-2015 - MOTIVO: PEDIDO EM DUPLICIDADE
-260,00
1,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
FABIANO LINO DA SILVA ME
-260,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.01
J
07.734.873/0001-77
0,00
406
2494/000-2015 - 01
-260,00
1 - Anulação da Nota nº 2494/0-2015 - MOTIVO: PEDIDO EM DUPLICIDADE
-260,00
1,0000
0,00
8202/2014
Pregão Presencial
ROSANGELA PEREIRA ALVES 142.653.778-66
0,00
246,22
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
19.795.413/0001-38
0,00
278
2557/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2015 ATÉ 18/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
21
29
246,22
| 1 - INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO SPLIT DE 12.000 BTU S - PARA INSTALAÇÃO NO ALMOXARIFADO DE |
| MATERIAIS - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
246,22
SV
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
VIJAC AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
0,00
2.693,05
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
09.068.907/0001-67
0,00
51
2569/000-2015
1.346,53
| 1 - PASSAGEM AÉREA SÃO PAULO/BRASILIA. Ida e volta, translado e hotel incluso - PARA OS FUNCIONÁRIOS |
| GISLENE MORAES DE OLIVEIRA E ANDRÉ GUSTAVO DOS SANTOS RODRIGUES PARA PARTICIPAÇÃO DA |
| "CAPACITAÇÃO SOBRE SISTEMA DE PREVIDÊNCIA" EM BRASÍLIA - DF - SAÍDA 10/03 E RETORNO 13/03 - |
| ADMINISTRAÇÃO |
2.693,05
SV
2,0000
0,00
1203/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA
0,00
262,50
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
71.445.555/0001-95
0,00
652
2570/000-2015
3,75
| 1 - PASSAGEM - REGISTRO/JUQUIA - AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA ATENDER OS PROGRAMAS E AÇÕES |
| SOCIAIS DESTA SECRETARIA EM ATENDIMENTO AS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE E RISCO |
| SOCIAL - PERÍODO DE 6 MESES - C/C 28.286-3 BB - ASSISTÊNCIA |
262,50
SV
70,0000
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
8.209,65
413
2572/001-2015
1 - EXAME DE CALCIO
16,95
SV
15,0000
1,13
2 - EXAME DE GLICEMIA
497,04
SV
436,0000
1,14
3 - EXAME DE HEMOGRAMA COMPLETO
916,11
SV
377,0000
2,43
4 - EXAME DE PARASITOLOGIA
385,56
SV
238,0000
1,62
5 - EXAME DE TRIGLICERIDES
327,24
SV
202,0000
1,62
6 - EXAME DE URINA TIPO I
787,32
SV
486,0000
1,62
7 - EXAME DE ACIDO URICO
300,58
SV
266,0000
1,13
8 - EXAME DE CREATININA
350,90
SV
319,0000
1,10
9 - EXAME DE TGO
227,70
SV
198,0000
1,15
10 - EXAME DE TGP
209,30
SV
182,0000
1,15
11 - EXAME DE UREIA
40,25
SV
35,0000
1,15
12 - EXAME DE SODIO
198,95
SV
173,0000
1,15
13 - EXAME DE POTASSIO
210,45
SV
183,0000
1,15
14 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL + FRAÇOES
3.442,62
SV
317,0000
10,86
15 - EXAME DE BETA HCG
263,50
SV
50,0000
5,27
16 - EXAME DE AMILASE
1,13
SV
1,0000
1,13
17 - EXAME DE BILIRRUBINAS
10,89
SV
9,0000
1,21
18 - EXAME DE DHL
21,87
SV
9,0000
2,43
19 - EXAME DE MAGNESIO - PARA USO DE TODAS AS UNIDADES DE SAÚDE - C/C 624.027-3 - SAÚDE
1,29
SV
1,0000
1,29
0,00
1216/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
| CONSELHO REGIONAL DE ENG.ARQ. E AGR. DO ESTADO |
| DE |
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
60.985.017/0001-77
67,68
103
2605/007-2015
| 1 - SERVIÇO DE ART - ANOTAÇAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE |
| TAXAS DE ART - ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - PLANEJ. |
| URBANO |
67,68
SV
0,0200
3.000,00
0,00
755/2015
Dispensa
CARLOS CESAR MELLADO - ME
-3.725,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.30.05
J
00.679.473/0001-67
0,00
431
2637/000-2015 - 01
-3.725,00
| 1 - Anulação da Nota nº 2637/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO EM UNIDADE FRACIONADA, NÃO HÁ COMO A |
| EMPRESA FATURAR O PRODUTO |
-3.725,00
1,0000
0,00
755/2015
Dispensa
CARLOS CESAR MELLADO - ME
-3.225,00
0,00
10.01.10.301.3.3.90.30.05
J
00.679.473/0001-67
0,00
319
2638/000-2015 - 01
-3.225,00
| 1 - Anulação da Nota nº 2638/0-2015 - MOTIVO: EMPENHADO EM UNIDADE FRACIONADA, NÃO HÁ COMO |
| FATURAR O PRODUTO SOB ESSA CONDIÇÃO |
-3.225,00
1,0000
0,00
1214/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
JOAO ANDRE DOMINGUES
0,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
13.823.873/0001-46
3.299,28
103
2732/001-2015
| 1 - IMPRESSAO "PLOTAGEM DE PROJETOS". Coloridas, impressão em DWG - ESTIMATIVA PARA PLOTAGEM DE |
| PROJETOS DESTA SECRETARIA PARA O EXERCÍCIO 2015 - PLANEJ. URBANO |
3.299,28
SV
472,0000
6,99
0,00
901/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
130,44
413
2747/001-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2015 ATÉ 18/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
22
29
1 - EXAME DE COLESTEROL HDL
19,44
SV
8,0000
2,43
| 2 - EXAME DE COLESTEROL TOTAL - REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO FUTURA DE EMPRESA |
| ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EXAMES EM LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS, PARA |
| ATENDIMENTO AOS PACIENTES DA REDE MUNICIPAL DE SAÚDE, PELO PERÍODO DE 12 (DOZE) MESES - A SER |
| PAGO ATRAVÉS DA C/C 0903/006/624.027-3 CEF - SAÚDE |
111,00
SV
100,0000
1,11
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-2.717,00
0,00
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
68
2767/000-2015 - 01
-2.717,00
1 - Anulação da Nota nº 2767/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA
-2.717,00
1,0000
0,00
3477/2014
Pregão Presencial
RODOPOSTO REGISTRO BUENOS AIRES LTDA.
-5.971,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.30.01
J
55.854.533/0001-22
0,00
97
2852/000-2015 - 01
-5.971,00
1 - Anulação da Nota nº 2852/0-2015 - MOTIVO: REALINHAMENTO DE PREÇO SOLICITADO PELA EMPRESA
-5.971,00
1,0000
0,00
4662/2014
Pregão Presencial
LABORATÓRIO BIOMÉDICO LABORCLIN LTDA
0,00
0,00
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
04.233.134/0001-03
1.137,78
433
2907/001-2015
1 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE ETANOL
535,05
SV
15,0000
35,67
2 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE CANABIS
277,69
SV
7,0000
39,67
| 3 - EXAME DE URINA - PRESENÇA DE COCAINA - PARA USO DOS PACIENTES ATENDIDOS NO CAPS - C/C |
| 624.026-5 CEF - SAÚDE |
325,04
SV
8,0000
40,63
14.000,00
1547/2015
Outros/Não Aplicável
ADERE - ASSOC. DESPORTIVA REGISTRENSE
0,00
0,00
18.00.27.812.3.3.50.43.01
J
02.405.006/0001-74
0,00
782
2918/001-2015
14.000,00
| 1 - REF. PAGTO DE SUBVENÇÃO SOCIAL P/ ENTIDADE 1º TERMO ADITIVO DE CONVÊNIO Nº 18/2015 - |
| PAGAMENTO DE SUBVENÇÃO A ENTIDADE - ESPORTES |
14.000,00
1,0000
0,00
1202/2015
Inexigibilidade
AUTO ÔNIBUS SÃO JOÃO LTDA
0,00
1.430,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
71.445.555/0001-95
0,00
652
2987/000-2015
35,75
1 - PASSAGEM - REGISTRO/SOROCABA - RESERVA 56 (FICHA 652) - C/C 28.512-9 BB - ASSISTÊNCIA
1.430,00
SV
40,0000
986,34
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
0,00
986,34
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
278
3154/000-2015
986,34
1 - PAGAMENTO DE CONSUMO DE TELEFONE - SAÚDE - C/C SAÚDE 2015 - SEC. SAÚDE
986,34
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
-1.738,19
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3171/000-2015 - 01
-1.738,19
1 - Anulação da Nota nº 3171/0-2015 - MOTIVO: ACERTO DE CONTRATO
-1.738,19
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
-2.222,32
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3172/000-2015 - 01
-2.222,32
1 - Anulação da Nota nº 3172/0-2015 - MOTIVO: ACERTO DE CONTRATO
-2.222,32
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
-1.062,62
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3173/000-2015 - 01
-1.062,62
1 - Anulação da Nota nº 3173/0-2015 - MOTIVO: ACERTO DE CONTRATO
-1.062,62
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
-2.977,74
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3174/000-2015 - 01
-2.977,74
1 - Anulação da Nota nº 3174/0-2015 - MOTIVO: ACERTO DE CONTRATO
-2.977,74
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
-3.190,44
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
3175/000-2015 - 01
-3.190,44
1 - Anulação da Nota nº 3175/0-2015 - MOTIVO: ACERTO DE CONTRATO
-3.190,44
1,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
-25.829,19
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
781
3176/000-2015 - 01
-25.829,19
1 - Anulação da Nota nº 3176/0-2015 - MOTIVO: ACERTO DE CONTRATO
-25.829,19
1,0000
0,00
2030/2014
Pregão Presencial
SOUZA CUGLER INDUSTRIAL E CONSTRUTORA LTDA
27.700,00
0,00
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
57.363.939/0001-38
0,00
211
3232/000-2015
24,60
| 1 - TUBO DE CONCRETO. 0,20X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
| SC |
2.460,00
UN
100,0000
43,20
| 2 - TUBO DE CONCRETO. 0,40X1,00M - PS 1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - |
| SC |
17.280,00
UN
400,0000
79,60
| 3 - TUBO DE CONCRETO. 0,60X1,00M - PS1 TIPO PB, FRETE CIF DENTRO DO PERIMETRO DO MUNICIPIO - SC |
| - PARA MANUTENÇÃO DE RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
7.960,00
UN
100,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2015 ATÉ 18/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
23
29
0,00
1344/2015
Outros/Não Aplicável
VANESSA CRISTINA CORDEIRO
42,26
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
408.107.938-22
0,00
632
3233/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - VIAGEM DA ASSISTENTE SOCIAL DA CASA LAR PARA ARAÇOIABA DA SERRA VISITAR |
| ADOLESCENTE INTERNADO NA CLÍNICA DE RECUPERAÇÃO, DO NIA 22/02/2015, SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO |
| PREVISTO PARA 15:00h - REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
491/2015
Outros/Não Aplicável
EDILENE CARDOSO RIBEIRO
315,97
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
309.983.778-48
0,00
632
3234/000-2015
7,13
1 - LANCHE
14,26
2,0000
35,13
2 - REFEIÇÃO
105,39
3,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - VIAGEM PARA CRAVINHOS/SP - PARTICIPAR DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÃO REGIONAL - |
| FRENTE PAULISTA - SAÍDA DIA 04/03/2015 ÀS 18:00h E RETORNO DIA 05/03/2015 ÀS 23:00h - REC. PRÓPRIO |
| - ASSISTÊNCIA |
196,32
1,0000
0,00
1931/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
42,26
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
0,00
632
3235/000-2015
7,13
1 - LANCHE
7,13
1,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA BUSCAR MULTIPLICADORAS MUNICIPAIS QUE FORAM |
| AO ENCONTRO DO "TIME DO EMPREGO", NO DIA 26/02/15 COM SAÍDA AS 10:00h E RETORNO ÀS 19:00h - |
| REC. PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
35,13
1,0000
0,00
4939/2015
Outros/Não Aplicável
RODRIGO HUMBERTO SOUZA RODRIGUES
49,39
0,00
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
286.625.798-76
0,00
632
3236/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - REF. VIAGEM À SÃO PAULO/SP PARA LEVAR MULTIPLICADORAS MUNICIPAIS QUE FORAM AO |
| ENCONTRO DO "TIME DO EMPREGO", NO DIA 25/02/2015 COM SAÍDA ÀS 04:00h E RETORNO ÀS 16:00h - REC. |
| PRÓPRIO - ASSISTÊNCIA |
14,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
ADRIANO HERMES DE SOUSA
84,52
0,00
09.00.04.122.3.3.90.14.01
F
097.865.028-09
0,00
228
3237/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
70,26
2,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM A SERVIÇO DESTA SECRETARIA PARA CAPACITAÇÃO NO PROGRAMA HORTA |
| EDUCATIVA 0 DIA 26/03/2015 SAÍDA ÀS 05:00h E RETORNO ÀS 21:00h - DES. URBANO |
14,26
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MANOEL GATTO NETO
1.735,62
0,00
04.00.04.122.3.3.90.93.01
F
049.026.388-78
0,00
75
3238/000-2015
1.735,62
| 1 - REFERENTE RESTITUIÇÃO DE IMPORTÂNCIA PAGA A MAIOR (IPTU). - PROCESSO Nº 0991/2015 - |
| FINANÇAS - CONTABILIDADE |
1.735,62
1,0000
0,00
1862/2015
Outros/Não Aplicável
LUCIANA SUGUINOSHITA
42,26
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
214.312.318-35
0,00
140
3239/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO, PARA FEICON, DIA 11/03/2015 SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 19:00h - |
| TRÂNSITO |
7,13
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
MARCOS ROBERTO BARDUCO KOYAMA
42,26
0,00
07.00.15.122.3.3.90.14.01
F
051.979.808-26
0,00
140
3240/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
35,13
1,0000
7,13
| 2 - LANCHE - VIAGEM À SÃO PAULO, PARA FEICON, DIA 11/03/2015 SAÍDA ÀS 06:00h E RETORNO ÀS 19:00h - |
| TRÂNSITO |
7,13
1,0000
0,00
2005/2015
Outros/Não Aplicável
MARCIA CRISTINA RIBEIRO RIBOSKI ME
596,81
0,00
10.01.10.303.3.3.90.14.05
J
09.248.467/0001-20
0,00
446
3241/000-2015
35,13
1 - REFEIÇÃO
175,65
5,0000
7,13
2 - LANCHE
28,52
4,0000
196,32
| 3 - PERNOITE - PARA PARTICIPAR DO 3º ENCONTRO PRESENCIAL DO CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO EM |
| GESTÃO DA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA NO ESPAÇO FIGUEIRA EM SÃO PAULO/SP - SAÍDA DIA 25/03/2015 |
| ÀS 18:30h E RETORNO DIA 27/03/2015 ÀS 22:00h - CONTA - QUALIFAR SUS - C/C 0903/006/624024-9 CEF - |
| SAÚDE |
392,64
2,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
LOURDES DA SILVA
105,39
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
732.913.408-25
0,00
1
3242/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM PARA INSPEÇÃO NAS JUNTAS DE SERVIÇO MILITAR PARA FINS DE CONTROLE E |
| FISCALIZAÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO DO SERVIÇO MILITAR - ILHA COMPRIDA, DIA 11/03/2015, COM SAÍDA |
| ÀS 07:30h E RETORNO ÀS 18:00h - CANANÉIA/SP, DIA 18/03/2015, SAÍDA ÀS 07:30h E RETORNO ÀS 18:00h - |
| JACUPIRANGA/SP, DIA 25/03/2015 COM SAÍDA ÀS 07:30h E RETORNO ÀS 18:00h - GABINETE |
105,39
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2015 ATÉ 18/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
24
29
0,00
1895/2015
Outros/Não Aplicável
CARLINO RIBEIRO ALVES
105,39
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
018.315.678-14
0,00
1
3243/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM A SERVIÇO DESTE GABINETE - SÃO PAULO/SP - DIA 26/02/2015 COM SAÍDA ÀS |
| 07:30h E RETORNO ÀS 19:30h - DIA 09/03/2015, COM SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 21:00h - GABINETE |
105,39
3,0000
0,00
1894/2015
Outros/Não Aplicável
LAIS RENATA PINICHE XAVIER
70,26
0,00
01.00.04.122.3.3.90.14.01
F
351.937.768-33
0,00
1
3244/000-2015
35,13
| 1 - REFEIÇÃO - VIAGEM À DEFESA CIVIL DO ESTADO E SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE À SERVIÇO DO |
| DEPARTAMENTO DE CONVÊNIOS - SÃO PAULO/SP - DIA 05/03/2015, SAÍDA ÀS 07:30h E RETORNO ÀS 23:00h - |
| GABINETE |
70,26
2,0000
0,00
1227/2015
Outros/Não Aplicável
VALTER MOREIRA DA SILVA
79,42
0,00
18.00.27.122.3.3.90.14.01
F
104.216.908-01
0,00
762
3245/000-2015
33,01
1 - REFEIÇÃO
66,02
2,0000
6,70
| 2 - LANCHE - VIAGEM À JUQUIÁ PARA LEVAR A EQUIPE DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE CAMPEONATO - |
| DIA 07/12/2014 - SAÍDA ÀS 08:00h E RETORNO ÀS 21:15h - ESPORTES |
13,40
2,0000
0,00
1919/2015
Outros/Não Aplicável
ANTONIO MATHEUS DA VEIGA NETO
462,90
0,00
02.00.03.092.3.3.90.14.01
F
348.200.038-79
0,00
38
3246/000-2015
196,32
1 - PERNOITE
392,64
2,0000
35,13
| 2 - REFEIÇÃO - DESTINO A SÃO PAULO/SP, TRIBUNAL DE JUSTIÇA SP - MOTIVO: VERIFICAÇÃO E |
| XEROCÓPIAS DOS PROCESSOS: TCE/SP tcs, 1796/026/12, 001864/126/13, 000223/012/12 - TJSP - |
| 0002921-48.2013.8.26.0495, 2001169-66.2015.8.26.000, 005171-20.2014.8.26.000 - TRF 3ª REGIÃO |
| 0028948-73.2013.4.03.0000/SP, 0026719-43.2013.4.03.0000SP - SAÍDA DIA 11/03/2015 ÀS 18:00h E RETORNO ÀS |
| 13/03/2015 ÀS 08:00h - JURÍDICO |
70,26
2,0000
0,00
2006/2015
Outros/Não Aplicável
ALLINE YAMAZAKI NAGAE DOS REIS
500,00
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
F
264.886.708-24
0,00
287
3247/000-2015
500,00
| 1 - ADIANTAMENTO PARA DESPESAS DE VIAGENS E PAGAMENTO DE CURSO DESTA SECRETARIA, INCLUSIVE |
| DO SERVIÇO DE TRANSPORTE ÀS REFERÊNCIAS EXTERNAS - C/C 410-1 CEF - CONTA SAÚDE/2015 - SAÚDE |
500,00
1,0000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
LAFARMA MEDICAMENTOS LTDA - ME
259,80
0,00
10.01.10.303.3.3.90.30.05
J
15.954.515/0001-06
0,00
447
3248/000-2015
64,95
| 1 - ESCITALOPRAM, OXALATO 20MG/ML SOLUÇÃO ORAL - FRASC O COM 15ML - PARA ATENDER A DEMANDA |
| JUDICIAL REFERENTE AO PROCESSO Nº 4952014/007189-3 COM PREVISÃO DE CONSUMO PARA 4 MESES PARA |
| A PACIENTE ALINE DA CONCEIÇÃO CASTRO - C/C 624024-9 CEF - SAÚDE |
259,80
FR
4,0000
0,00
3373/2014
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
230,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.985.700/0001-82
0,00
180
3249/000-2015
50,00
| 1 - MÃO DE OBRA. DE FREIO E ARREFECIMENTO - PARA USO DO GMC SILVERADO - PLACA KDQ 7007 - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
230,00
HR
4,6000
0,00
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GILBERTO VIEIRA DE ANDRADE JUNIOR - ME
804,00
0,00
10.01.10.303.4.4.90.52.05
J
20.031.482/0001-54
0,00
450
3250/000-2015
134,00
| 1 - PALLET EM POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE - PARA USO DO ALMOXARIFADO DA ASSISTÊNCIA |
| FARMACÊUTICA - C/C 624074-5 CEF - SAÚDE |
804,00
UN
6,0000
0,00
11278/2014
Pregão Presencial
EDU MARIANO PEREIRA NETO 34820095897
142,20
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.753.787/0001-90
0,00
184
3251/000-2015
8,27
| 1 - Módulo protetor eletrônico de linha individual para bloco de engate rápido tipo IDC - BARGOA - FUSÍVEL DE |
| LINHA INDIVIDUAL PARA BER |
82,70
UN
10,0000
59,50
| 2 - Caixa TPF: 10 pares para poste de entrada - LACTEL - TPF10 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
59,50
UN
1,0000
0,00
11278/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
35,85
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
11.623.334/0001-38
0,00
184
3252/000-2015
8,50
1 - Bloco de engate rápido: corte tipo IDC, 10 pares - CONECT LAN - M10B
34,00
UN
4,0000
1,85
| 2 - Bastidor: 10 pares BER de 1 posição - CLARINOX - BER - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
1,85
UN
1,0000
0,00
11278/2014
Pregão Presencial
FLÁVIA CRISTINA BRISOLA MARIANO PEREIRA
227,75
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
19.303.265/0001-97
0,00
184
3253/000-2015
5,84
1 - Bastidor: 10 pares BER de 3 posições - MULTICOC - BASTIDOR DE 3 POSIÇÕES
5,84
UN
1,0000
7,11
| 2 - Barra de terra para bloco de engate rápido: corte tipo IDC, 10 pares - BARGOA - BARRA DE ATERRAMENTO |
| PARA BER |
7,11
UN
1,0000
3,58
| 3 - Cabo telefônico CTP-APL 50x 10 pares - COBRAKABOS - CTP-APL 50X10 - PARA USO DESTA SECRETARIA - |
| SERVIÇOS MUNICIPAIS |
214,80
MT
60,0000
0,00
11278/2014
Pregão Presencial
FLÁVIA CRISTINA BRISOLA MARIANO PEREIRA
2.180,50
0,00
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
19.303.265/0001-97
0,00
189
3254/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2015 ATÉ 18/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
25
29
2.180,50
| 1 - Central Telefonica; Com Tecnologia Hibrida (analógica e IP) para instalação em parede; Modular; Com |
| Capacidade Inicial para 04 Linhas troncos (analógicas) 01 ramal digital e 11 ramais analógico, com ampliação |
| futura de 04 linhas IP s e 08 terminais Inteligentes; com manutenção Remota incluso (via Ethernet); com |
| Conexão Entre Central e Ramais Através de 1 Par de Fios; com identificador de chamadas; com atendimento |
| automático no mínimo 04 canais incorporado na Central incluso; 01 Terminal inteligente com as características |
| a seguir: Display de cristal líquido no mínimo 4x24 com Backlight e ajuste de inclinação, com teclas de |
| seleção, com Viva-voz, com teclas para navegação pelo display, com 20 teclas no mínimo para programação e |
| sinalização através de LEDs, com sinalizador LEDs para as funções Viva Voz, correio de voz, para sigilo , para |
| atende/desliga , para retenção, para pêndulo e não perturbe, Teclas inteligentes para programação do terminal, |
| Tecla Flash, Tecla Conferência, com ajuste digital do volume do viva-voz, ajuste digital do volume da |
| campainha e trava de teclado *** Com As facilidades de bloqueio de chamadas a Cobrar; Não Perturbe, |
| Rediscagem; Bloqueio de Ligações por Ramal, Bilhetagem através de entrada USB e deverá possuir "Buffer", |
| para armazenamento dos bilhetes (Log’s de chamadas) com capacidade de armazenamento de no mínimo 900 |
| ligações; sem Tarifação; com Reconhecimento Fax; Instalação: Sem instalação; com manuais em Português; |
| Com Garantia de no mínimo 12 Meses após entrega; e suas condições deverão estar de acordo com a Res. 242 |
| de 30/11/2000 da ANATEL. - INTELBRAS - IMPACTA 16 - PARA USO DESTA SECRETARIA - SERVIÇOS |
| MUNICIPAIS |
2.180,50
UN
1,0000
0,00
3761/2014
Pregão Presencial
ELETROMAN MANUTENÇÃO INDUSTRIAL LTDA -
1.816,04
0,00
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
02.399.201/0001-39
0,00
278
3255/000-2015
10,37
1 - CABO DE 10MM2 - 1000V DE ISOLAÇÃO
803,26
MT
77,4600
52,56
2 - DISJUNTOR BIPOLAR TERMOMAGNETICO 2X125A A 2X225A
367,92
UN
7,0000
18,86
3 - DISJUNTOR UNIPOLAR TERMOMAGNETICO 1X90A A 1X100A
132,02
UN
7,0000
125,79
4 - TOMADA 2P+ T PADRÃO NBR 14136, CORRENTE 20A-250V - ELETR. AÇO GALV. A QUENTE
503,16
UN
4,0000
2,42
| 5 - ESPELHO DE 4'X2' - PARA COMPLEMENTAR A OBRA DE ELÉTRICA NA UNIDADE DE ESF ARAPONGAL OESTE |
| - C/C 410-1 CEF - SAÚDE |
9,68
UN
4,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
| GOBECHE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES |
| LTDA - |
909,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
11.007.686/0001-69
0,00
505
3256/000-2015
9,00
| 1 - OVO DE PÁSCOA - Ovos de páscoa composto de Chocolate puro ao leite, em formato de ovo de páscoa. |
| Composto de açúcar, cacau em Pó, leite em pó, soro de leite em pó, não permitido o uso de gordura |
| Hidrogenada, sem gordura fracionada e zero gordura trans. Sabor e odor Característico de chocolate ao leite. |
| Não contendo glúten. Embalado individualmente envolto em folha de alumínio, colocado em base de polipropileno |
| natural, embalado em filme polipropileno laminado com impressão externa. A embalagem deve conter |
| Informações sobre o peso e data de Validade, a unidade deve pesar no mínimo 110 gramas. Validade mínima de |
| 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender a |
| RDC nº 264 de 22 de setembro de 2005 e as demais legislações vigentes. - GOBECHE - ATENDER SEGMENTO: |
| EMEF - REC PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
909,00
UN
101,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
| GOBECHE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES |
| LTDA - |
900,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
11.007.686/0001-69
0,00
505
3257/000-2015
9,00
| 1 - OVO DE PÁSCOA - Ovos de páscoa composto de Chocolate puro ao leite, em formato de ovo de páscoa. |
| Composto de açúcar, cacau em Pó, leite em pó, soro de leite em pó, não permitido o uso de gordura |
| Hidrogenada, sem gordura fracionada e zero gordura trans. Sabor e odor Característico de chocolate ao leite. |
| Não contendo glúten. Embalado individualmente envolto em folha de alumínio, colocado em base de polipropileno |
| natural, embalado em filme polipropileno laminado com impressão externa. A embalagem deve conter |
| Informações sobre o peso e data de Validade, a unidade deve pesar no mínimo 110 gramas. Validade mínima de |
| 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender a |
| RDC nº 264 de 22 de setembro de 2005 e as demais legislações vigentes. - GOBECHE - ATENDER SEGMENTO: |
| EMEI - REC PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
900,00
UN
100,0000
0,00
542/2015
Pregão Presencial
| GOBECHE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES |
| LTDA - |
909,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
11.007.686/0001-69
0,00
505
3258/000-2015
9,00
| 1 - OVO DE PÁSCOA - Ovos de páscoa composto de Chocolate puro ao leite, em formato de ovo de páscoa. |
| Composto de açúcar, cacau em Pó, leite em pó, soro de leite em pó, não permitido o uso de gordura |
| Hidrogenada, sem gordura fracionada e zero gordura trans. Sabor e odor Característico de chocolate ao leite. |
| Não contendo glúten. Embalado individualmente envolto em folha de alumínio, colocado em base de polipropileno |
| natural, embalado em filme polipropileno laminado com impressão externa. A embalagem deve conter |
| Informações sobre o peso e data de Validade, a unidade deve pesar no mínimo 110 gramas. Validade mínima de |
| 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender a |
| RDC nº 264 de 22 de setembro de 2005 e as demais legislações vigentes. - GOBECHE - ATENDER SEGMENTO: |
| CRECHE - REC PRÓPRIO - EDUCAÇÃO |
909,00
UN
101,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2015 ATÉ 18/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
26
29
0,00
3613/2014
Pregão Presencial
MAXMIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA-ME
1.400,00
0,00
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
09.566.836/0001-22
0,00
505
3259/000-2015
14,00
| 1 - SACO PLÁSTICO. bobinado, transparente, medindo 40 x 60 cm, com solda lateral, em PEAD, bobina contendo |
| 350 sacos. - WYDA - ATENDER A SEÇÃO DE ALMOXARIFADO DESTA SME - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
1.400,00
UN
100,0000
0,00
1918/2015
Outros/Não Aplicável
LTG EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A
1.103,57
0,00
02.00.03.092.3.3.90.91.01
J
08.201.959/0001-05
0,00
30
3260/000-2015
1.103,57
| 1 - PAGAMENTO DE CRÉDITO DE PEQUENO VALOR - PROCESSO Nº 0008080 - 11.2009.8.26.0495 - EXECUÇÃO |
| DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DIREITOS E TÍTULOS DE CRÉDITO - 2ª VARA - ATENDER A NECESSIDADE |
| DESTA SECRETARIA - JURÍDICO |
1.103,57
1,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SILVANA APARECIDO PRELA - EPP
22.485,50
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
06.064.770/0001-84
0,00
190
3261/000-2015
9,88
1 - LINGÜIÇA SUINA DEFUMADA TIPO CALABRESA - EMA SISP 736
1.482,00
KG
150,0000
14,42
2 - FILÉ DE PESCADA - MEGGS SIF 3648
5.047,00
KG
350,0000
18,50
3 - CARNE BOVINA TIPO ALCATRA - CORTADAS EM BIFES - CENTROESTE SIF 3193
7.400,00
KG
400,0000
5,04
4 - CARNE DE FRANGO SOBRE-COXA DE FRANGO - SEVA SIF 2212
1.764,00
KG
350,0000
10,86
5 - CARNE SUINA TIPO BISTECA - ESTRELA SIF 2924
2.715,00
KG
250,0000
16,31
| 6 - CARNE BOVINA TIPO COXÃO MOLE - CENTROESTE SIF 3193 - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE |
| BOMBEIOS DE REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
4.077,50
KG
250,0000
0,00
12002/2014
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
3.400,00
0,00
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
0,00
190
3262/000-2015
17,00
| 1 - CARNE SECA /CHARQUE) - FRIGOL - ALIMENTAÇÃO DO EFETIVO DO POSTO DE BOMBEIROS DE |
| REGISTRO - SERVIÇOS MUNICIPAIS |
3.400,00
KG
200,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
29.348,25
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
3263/000-2015
3.190,48
| 1 - Oficineiro de Corte e Costura realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
9.571,44
SV
3,0000
2.636,91
| 2 - Oficineiro de Trabalhos Manuais e Artesanato, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária |
| de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
7.910,73
SV
3,0000
3.955,36
| 3 - Oficineiro de Culinária/Confeitaria realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE |
| OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 - REC. |
| ESTADO - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
11.866,08
SV
3,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
9.571,32
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.02
J
14.287.654/0001-52
0,00
669
3264/000-2015
1.595,22
| 1 - Oficineiro de Customização/Patchwork/Patina realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. |
4.785,66
SV
3,0000
1.595,22
| 2 - Oficineiro de Pintura em Tecido realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE |
| OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 27.900-5 - REC. |
| ESTADO - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
4.785,66
SV
3,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
4.785,66
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3265/000-2015
1.595,22
| 1 - Oficineiro de Pintura (grafitismo) realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas |
| semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE |
| OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 - |
| IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
4.785,66
SV
3,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
11.035,77
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3266/000-2015
3.678,59
| 1 - Oficineiro de Animação e Recreação realizados por 03 (tres) profissionais com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO |
| DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.283-9 - |
| IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
11.035,77
SV
3,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
6.666,96
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3267/000-2015
2.222,32
| 1 - Oficineiro de Cidadania e Meio Ambiente realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 |
| horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO |
| DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 29.481-0 - |
| ACESSUAS - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
6.666,96
SV
3,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2015 ATÉ 18/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
27
29
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
19.180,47
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3268/000-2015
3.196,73
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Criança e Adolescente), realizados por |
| 01 (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
9.590,19
SV
3,0000
3.196,76
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais (Família), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º |
| TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 - PBF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
9.590,28
SV
3,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
28.770,87
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3269/000-2015
3.196,76
| 1 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas de Transferência de Renda, realizados por 01 |
| (um) profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
9.590,28
SV
3,0000
3.196,76
| 2 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais Bolsa Família, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
9.590,28
SV
3,0000
3.196,77
| 3 - Oficineiro de Capacitação e desenvolvimento em Programas Sociais de Busca Ativa, realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º |
| TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.286-3 - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
9.590,31
SV
3,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
43.048,65
0,00
18.00.27.812.3.3.90.39.01
J
14.287.654/0001-52
0,00
781
3270/000-2015
2.869,91
| 1 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
14.349,55
SV
5,0000
2.869,91
| 2 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. |
14.349,55
SV
5,0000
2.869,91
| 3 - Oficineiro de iniciação esportiva em diversos bairros da cidade (zona rural e urbana), realizados por 01 (um) |
| profissional com uma carga horária de 20 horas semanais num total de 80 horas mensais por |
| profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º |
| TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - REF. 05 MESES - ESPORTES |
14.349,55
SV
5,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
62.572,86
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3271/000-2015
20.857,62
| 1 - Orientador Social, realizados por 02 (dois) profissionais com uma carga horária de 30 horas semanais num |
| total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO |
| MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - C/C 28.512-9 - SCFV - REF. 03 |
| MESES - ASSISTÊNCIA |
62.572,86
SV
3,0000
0,00
4168/2013
Pregão Presencial
| INCENTIV RECURSOS HUMANOS E GESTÃO DE PESSOAS |
| LTDA |
6.666,99
0,00
14.00.08.244.3.3.90.39.05
J
14.287.654/0001-52
0,00
652
3272/000-2015
2.222,33
| 1 - Cadastrador e Entrevistador do Bolsa Família, realizados por 01 (um) profissional com uma carga horária de |
| 30 horas semanais num total de 120 horas mensais por profissional,incluindo taxa administrativa. - |
| REALIZAÇÃO DE OFICINAS NO MUNICÍPIO DE REGISTRO - 6º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 098/2013 - |
| C/C 28.283-9 - IGD-BF - REF. 03 MESES - ASSISTÊNCIA |
6.666,99
SV
3,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
4.400,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3273/000-2015
4.400,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA MERENDA MUNICIPAL DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 |
| - REC. PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
4.400,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
11.500,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3274/000-2015
11.500,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA SME DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. PRÓPRIOS |
| - EDUCAÇÃO |
11.500,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
20.800,00
0,00
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
477
3275/000-2015
20.800,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. |
| PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
20.800,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
30.400,00
0,00
11.00.12.361.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
517
3276/000-2015
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2015 ATÉ 18/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
28
29
30.400,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEFS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. |
| PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
30.400,00
1,0000
0,00
Outros/Não Aplicável
TELEFONICA BRASIL S.A.
8.800,00
0,00
11.00.12.365.3.3.90.39.01
J
02.558.157/0001-62
0,00
551
3277/000-2015
8.800,00
| 1 - ESTIMATIVA PARA SERVIÇOS DE TELEFONIA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - REC. |
| PRÓPRIOS - EDUCAÇÃO |
8.800,00
1,0000
0,00
1859/2015
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
3.000,00
0,00
05.00.15.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0903-40
0,00
103
3278/000-2015
3.000,00
1 - ESTIMATIVA PARA PAGAMENTO DE TAXA DE PRORROGAÇÃO DE VIGÊNCIA DE PRAZO - PLANEJ. URBANO
3.000,00
1,0000
0,00
12648/2014
Outros/Não Aplicável
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
346,50
RP
J
05.414.334/0001-25
0,00
5001
14415/001-2014
346,50
| 1 - Restos a pagar do empenho 14415/0-2014 - SERVIÇOS DE FOTOCÓPIAS - PARA USO DO GABINETE E |
| DEPENDÊNCIAS - GABINETE |
346,50
1,0000
0,00
12648/2014
Outros/Não Aplicável
GRAZIELLI DUARTE SALES ME
0,00
500,90
RP
J
05.414.334/0001-25
0,00
5001
14415/002-2014
0,05
| 1 - Restos a pagar do empenho 14415/0-2014 - SERVIÇO DE FOTOCÓPIAS - PARA USO DO GABINETE E |
| DEPENDÊNCIAS - GABINETE |
500,90
10.018,0000
0,00
7768/2013
Pregão Presencial
CAMILA APARECIDA MINARI - ME
-7,48
0,00
RP
J
13.046.855/0001-03
0,00
5001
14494/000-2014 - 01
-7,48
1 - Anulação da Nota nº 14494/0-2014 - MOTIVO: ADEQUAÇÃO À EMBALAGEM
-7,48
1,0000
0,00
6162/2013
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
3.941,35
RP
J
05.841.753/0001-43
0,00
5001
14767/000-2014
3.941,35
1 - Restos a pagar do empenho 14767/0-2014
3.941,35
1,0000
0,00
13053/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARIA OLIVIA MOREIRA LEÃO - ME
0,00
978,31
RP
J
06.258.194/0001-06
0,00
5001
14890/000-2014
978,31
1 - Restos a pagar do empenho 14890/0-2014
978,31
1,0000
0,00
13051/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
GRAFICA SOSET IND. E COM. LTDA
0,00
2.957,00
RP
J
49.204.274/0001-91
0,00
5001
14891/000-2014
2.957,00
1 - Restos a pagar do empenho 14891/0-2014
2.957,00
1,0000
0,00
6162/2013
Pregão Presencial
| FREEDOM GERENCIAMENTO TECNICO DE SERVIÇOS |
| LTDA - E |
0,00
2.815,25
RP
J
05.841.753/0001-43
0,00
5001
15117/000-2014
2.815,25
1 - Restos a pagar do empenho 15117/0-2014
2.815,25
1,0000
0,00
9278/2014
Pregão Presencial
C & K CONSTRUÇÕES LTDA - EPP
0,00
16.798,96
RP
J
11.275.768/0001-94
0,00
5001
15319/001-2014
2.150,29
| 1 - LOTE 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PADRÃO E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS - REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO - |
| CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE: LOTE 01 - EXECUÇÃO DE RAMPA PADRÃO |
| E ADEQUAÇÃO DE CALÇADAS - TRANSITO |
16.798,96
%
7,8100
0,00
9278/2014
Pregão Presencial
| EPCCO ENGENHARIA DE PROJETOS CONSULT. E |
| CONSTR. LT |
0,00
0,00
RP
J
61.106.159/0001-80
71.708,85
5001
15320/001-2014
1 - LOTE 02 - EXECUÇÃO DE LOMBADAS E TRAVESSIAS ELEVADAS - TRÂNSITO
71.708,85
%
25,7200
2.788,23
0,00
13426/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.500,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15902/001-2014
1.500,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA |
| TRATAMENTO DO MENOR DIEGO PEREIRA RIBEIRO, CONFORME PROCESSO FÍSICO Nº |
| 0000130-72.2014.8.26.0495 DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO - COMARCA DE REGISTRO, |
| FORO DE REGISTRO - 3ª VARA - ANEXO DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
1.500,00
MÊS
1,0000
0,00
13427/2014
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CENTRO TERAPÊUTICO SERRA DOURADA LTDA-ME
0,00
1.500,00
RP
J
14.898.461/0001-38
0,00
5001
15903/001-2014
1.500,00
| 1 - PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ESPECIALIZADOS PARA TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA - PARA |
| ATENDIMENTO DA PACIENTE CAMILA FERREIRA GOMES - C/C 624.026-5 CEF - SAÚDE |
1.500,00
MÊS
1,0000
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA NO PERÍODO DE 18/03/2015 ATÉ 18/03/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
2015
29
29
| AUREA APARECIDA ALVES PINZE |
| Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento |
REGISTRO, 23 de Março de 2015.
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